Правовед.ру в твоем кармане. Юрист онлайн 24/7

Установите приложение и получите скидку 15% на оплату вопроса

Скидка 15% при оплате вопроса в приложении Правовед.ру по промокоду Pravoved2022

Промокод: Pravoved2022

8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Продажа квартиры индивидуальным предпринимателем

Последние вопросы по теме «продажа квартиры индивидуальным предпринимателем»

Фильтры
Налоговое право
Должна ли я буду оплачивать налог как ИП при продаже квартиры, купленной для отдыха?
Здравствуйте. Я ИП, УСН 15%. Купила квартиру для отдыха на юге 3 года назад (то есть не единственное жилье), не сдаю. Не включала ее в расходы. 1) должна ли буду оплачивать налог как ИП при продаже? 2) если "да", то могу ли включить ее в расходы сейчас , а также все расходы по ремонту, мебели, и коммуналке?
, вопрос №2638914, Марина, г. Екатеринбург
1200 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Продажа квартиры в собственности менее 3 лет, ИП УСН 6%
Здравствуйте! Есть желание продать квартиру, которая в собственности менее 3 лет. Сам я ИП на УСН 6% и среди ОКВЭД есть: 68.20.1 Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом (основной вид деятельности) 68.10.2 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества Учитывая изменения в НК в 2019 придется ли мне платить налог 6% с суммы выручки от продажи квартиры. Как будет выглядить моя ситуация если я удалю из ОКВЭД 68.20.1 и 68.10.2, и сколько нужно будет ждать, что бы можно было с уверенностью сказать, что налоговая больше не считает меня подпадающим под 68.20.1 и 68.10.2 виды деятельности. Заранее спасибо за любые идеи, комментарии!
, вопрос №2621032, Евгений, г. Москва
Есть вопрос? Задайте его всем юристам сайта!
600 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Налог при продаже помещения ИП-шником
В начале этого года я купил помещение за 3 000 000 р. как физлицо В июле этого года я открыл ИП упрощенка 15% доход минус расход (ОКВЭДы — 68 Операции с недвижимым имуществом) Сейчас я продаю данное помещение за 3 500 000 р. Вопрос: какую сумму налога я заплачу? Мой бухгалтер, говорит: — что продать помещение как физ.лицо я уже не могу (Ок) — что вычесть затраченные 3 000 000 на покупку данного помещения я не могу, так как продаю как ИП, а затраты были как у физика т.е. налог 15% с 3 500 000 ? 
, вопрос №2596188, Maksim Vv, г. Москва
489 ₽
Вопрос решен
Все
Как максимально уменьшить налог, при продаже помещения мной, как ИП
Как заплатить минимальный налог, при продаже помещения ИП? На мне ИП 15% (доходы минус расходы) Я купил, 1 месяц назад, по ДКП, нежилое помещение, за 5 000 000 р. Сейчас помещение продаю по ДКП за 5 500 000 р. Кадастровая стоимость помещения 14 000 000 р. Налог будет 14 000 000 × 0.7 = 9 800 000 р. 9 800 000 - расход 5 000 000 = 4 800 000 р. С 4 800 000 р. нужно заплатить 15% = 720 000 налог? или Просто доход 5 500 000 - 5 000 000 = 500 000 И с 500 000 нужно заплатить 15% ? И кадастровая стоимость непричём или как то по другому.
, вопрос №2336968, Maksim Vv, г. Москва
1000 ₽
Вопрос решен
Предпринимательское право
Предпринимательская деятельность в квартире
Добрый день! У меня возник такой вопрос Я занимаюсь наращиванием ресниц и зарегистрирована как ИП Я оформила в своё ИП ещё двое сотрудников, занимающихся такой же деятельностью Сейчас у нас встал вопрос снять помещение побольше, и уже несколько месяцев не можем найти подходящее! И, наконец, нашлось помещение, но оно жилое, на 1 этаже дома, которое арендодатель сдаёт под офис Могу ли я как ИП с двумя сотрудниками вести деятельность в жилой квартире, арендованной на законных основаниях? Поток у нас небольшой, деятельность тихая
, вопрос №2332878, Анастасия, г. Москва
Налоговое право
Продажа квартиры индивидуальным предпринимателем
Здравствуйте! Я – Индивидуальный предприниматель, применяющий УСН (6 %). Без работников. Зарегистрирован в Подмосковье. Один из видов экономической деятельности: Сдача внаём собственного недвижимого имущества. В своё время декларировал по нему доход и уплачивал налог по УСН (6%). Месяц назад, как физическое лицо, вступил в права собственности по наследству на квартиру в Москве. Планирую её продавать. Выждать три года, не имею возможности. Уплатить налог 13% не имею желания… В связи с этим несколько вопросов… Вопрос первый: В случае, если после продажи данной квартиры, я приобретаю другую недвижимость (в рамках одного календарного года), могу ли я получить налоговый вычет? Или ИП не в праве рассчитывать на подобные льготы? Ведь 2-НДФЛ у меня нет, а информация о возможности налогового вычета из страховых взносов ПФР и ФОМС, ежегодно мною уплачиваемых, отсутствует; Вопрос второй: Если я сейчас, как ИП, имеющий в перечне видов своей экономической деятельности, вид с кодом 68.20 по ОКВЭД 2, сдам полученную в наследство квартиру, по Договору найма. К примеру, на месяц. По выставленному мною Нанимателю (физическому лицу) и им оплаченному Счёту (с обоснованием «оплата по Договору найма»), получу деньги за аренду на свой банковский расчётный счёт. Отражу операцию в Книге учёта доходов и расходов (с тем, чтобы в дальнейшем учесть эту сумму дохода в определении налоговой базы для исчисления налога по УСН), вправе ли я, в этом случае, продав вышеуказанную квартиру (к этому моменту, фактически использовавшуюся мною в предпринимательской деятельности), по окончании срока действия Договора найма (в моём случае, через месяц), и заплатив налог с дохода от этой продажи, по ставке 6 процентов (т. е. в соответствии со своей системой налогообложения (УСН 6%)), основываясь на п.1 ст. 346.15 и п. 3 ст. 346.11 НК РФ, а также на разъяснениях по данному вопросу Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства Финансов РФ (Письмо Минфина РФ от 27 мая 2013 г. № 03-11-11/19097), не декларировать полученную прибыль от продажи этой квартиры мною, как физическим лицом (3-НДФЛ), и не уплачивать, соответственно, налог на доходы физических лиц по ставке 13 %? Если эти мои действия окажутся правомерны, возникает дополнительный вопрос: Квартира принадлежит мне, на основании правоустанавливающих документов, как физическому лицу. Следовательно, и продавать её по ДКП, я могу только как «физик». В таком случае, каким образом мне, как предпринимателю, оприходовать деньги от продажи квартиры? Выставить Счёт на оплату по Договору купли-продажи, чтобы средства были зачислены на мой р/с и «прошли» как доход, я могу лишь от имени ИП. Но в Договоре купли-продажи, я фигурирую как физ. лицо…. Нет чёткого понимания, как действовать в подобной ситуации. На основании каких документов бухгалтерской отчётности, мне отразить этот доход в КУДиР и, следовательно, в налогооблагаемой базе ежегодной Декларации по УСН? Вариант с наличным расчётом, также неоднозначен. Контрольно-кассовой машины у меня нет. БСО тоже. Но, и применив эти инструменты, я всё равно выступал бы в качестве ИП. Возможно будет допустимым (при расчёте покупателя со мной через банковскую ячейку), указать в графе «Дата и номер первичного документа» Книги учёта доходов и расходов: «ДКП (Договор купли-продажи) №1, к примеру, от такого то числа»? А в графе «Содержание операции», например: «Продажа собственного недвижимого имущества, использовавшегося в предпринимательской деятельности»? И всё! В конце концов, главное-что я задекларирую этот доход и уплачу с него налог… Повторюсь, определённого решения не нахожу. Проконсультироваться не с кем. Личное обращение за разъяснениями в «окно» своей Инспекции, результата не дало. Честно признались, что «не знают, как мне быть». Юристы-риелторы же, отсылают в ИФНС…. Я не в состоянии однозначно определить, где пролегает граница моих прав и обязанностей, как гражданина, находящегося в статусе физического лица и одновременно с этим, Индивидуального предпринимателя? И как мне, существуя в этих двух ипостасях одномоментно, не нарушить непреднамеренно, в различных житейских ситуациях, какого-либо закона? В этой юридической неразберихе, ты наверняка, окажешься «не прав». Поскольку, для досконального изучения всех нюансов законодательной базы по этой тематике (где ссылка на ссылку), понадобится всё, имеющееся в распоряжении предпринимателя время и к тому же, дополнительное специальное образование, то на основную его деятельность, т.е. экономическую,- ресурсов уже не останется. Вот и получается, что предпринимательское сообщество в России, вроде бы существует. Налоги с него государство охотно собирает. Но вот законы, регламентирующие жизнедеятельность этой части гражданского общества, написаны так невнятно и так двусмысленно, что невольно складывается ощущение того, что принимались они «на скорую руку». Не вдаваясь в подробности. Так сказать, «под конец заседаний». Их авторы, по всей видимости, не утруждали себя задуматься о личном времени, физических и эмоциональных силах, которые неизбежно будут затрачиваться российскими предпринимателям, в их ежедневном «преодолевании минного поля», противоречащих друг другу статей законов (НК РФ, КоАП РФ, писем Минфина, Минэка, других регуляторов) и в естественном стремлении избежать необоснованных, в подавляющем большинстве случаев, претензий со стороны фискальных органов (умело использующих, несовершенство законодательства) и, как следствие их, - весьма ощутимых финансовых потерь в виде доначислений, штрафов и пени. Не секрет, что в дальнейшем, доказать свою правоту в суде, удаётся лишь единицам. И это безусловно, требует значительных энергозатрат… Прошу аргументированно ответить на заданные в этом обращении вопросы и подсказать, как мне следует действовать в моей конкретной ситуации, чтобы, не нарушая НК РФ, оптимизировать свои налоги. Приношу извинения за излишнюю эмоциональность и заранее благодарю за ответ. Илья.
, вопрос №2325483, Илья, г. Москва
800 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Налоги с продажи коммерческой недвижимости
Я хочу продать коммерческое помещение, которым владею более 6 лет. Имущество сдается мною в аренду как ИП. Оплачиваю патент по сдаче в аренду коммерческого помещения. Остальные виды моей деятельности облагаются налогом по УСН (6% с дохода). Какие налоги мне надо заплатить как физлицу и как ИП при продаже этой недвижимости?
, вопрос №2324116, Михаил, г. Москва
389 ₽
Вопрос решен
Недвижимость
Продажа, покупка квартир в статусе ИП
Вопрос в следующем. Есть зарегистрированное ИП. Основная деятельность никак с недвижимостью не связана (создание программ), но по сути деятельность происходит на дому (единственной на данный момент квартире). Все платежи по безналу с соответвующими пояснениями. В доп деятельности ИП было указано - аренда недвижимости, управление, деятельность агентств и подобное. Тут есть пару вопросов: 1. Если сейчас продавать квартиру. Она приобреталась как физ лицо, когда еще ИП не было. Не получится, что налоговая расценит это как доход ИП и начислит 6% налога (сейчас УСН) , вместо обычных 13% и с возможностью вычетов. 2. Если уже в статусе ИП был заключен ДДУ. Не будет ли это позже расценено, как деятельность ИП?
, вопрос №2307656, Петр, г. Москва
600 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Налог с продажи квартиры/гаража при смене режима ИП с УСН "Доход" на НПД или самозанятого
В ранее рассмотренном мной вопросе https://pravoved.ru/question/2251012/ мы выяснили, что индивидуальный предприниматель на УСН "Доходы", в случае продажи жилой недвижимости, используемой в целях предпринимательской деятельности (сдача квартиры в аренду), при продаже этой квартиры будет обязан заплатить налог 6% (вне зависимости от того сколь долго находилась она в собственности у физического лица до получения им статуса ИП). Так? Единственным решением как этого избежать является вариант закрыть ИП перед сделкой купли-продажи. Верно? Вопрос: Возможен ли также вариант закрытия ИП и переход на режим самозанятого физлица на НПД (налог на профессиональную деятельность) решением в вопросе налогообложения при продаже квартиры, используемой в целях предпринимательской деятельности? Через какое время после закрытия ИП со сменой статуса на физлицо/самозанятого можно/нужно осуществлять сделку, чтобы не возникло претензий у налоговой? День, месяц, три, в следующем налоговом периоде или через 3-5 лет? Какими правовыми актами регулируется данный вопрос? И есть ли принципиальные отличия станет ли ИП физлицом или самозанятым на НПД (кроме налоговой ставки 4-6% против 13%)? Вопрос: является ли смена налогового режима ИП с УСН "Доход" на НПД или, допустим, на "доходы минус расходы" решением в вопросе налогообложения при продаже квартиры, используемой в целях предпринимательской деятельности, или требование по уплате налога при продаже квартиры в таком статусе сохраняется? Стоимость квартиры больше 2,4 млн, что выводит сделку за лимиты по НПД и тут возникает ещё больше вопросов. Прошу разъяснений. Вопросы: Правильно ли я понимаю, что при наличии у ИП на УСН "Доход" гаража (приобретённого в статусе физлица), используемого в целях предпринимательской деятельности, единственным вариантом избежать налогообложения при продаже гаража является только закрытие ИП перед сделкой? Переход на режим ИП с НПД или "доходы минус расходы" или самозанятого с НПД не поможет? Вопрос: Если у физлица в собственности квартира и гараж и он сдает в аренду и то и другое, может ли он отчитываться по квартире как самозанятый по НПД с налоговой ставкой 4-6%, а по гаражу отчитываться как физлицо с НДФЛ-3 и налоговой ставкой 13%? Или какие варианты в данной ситуации?
, вопрос №2252243, Денис, г. Москва
Налоговое право
Налог при продаже квартиры, сдаваемой в аренду как ИП и как самозанятый
Добрый день! Мной, как физическим лицом в 2008 году была приобретена квартира, которая находится в собственности на текущий день. в 2013 году я зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя на УСН (объект налогообложения: Доход) в том числе с кодом деятельности 68.20.1 "Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом". Если в 2019 году я заключу договор аренды квартиры с физлицом от лица индивидуального предпринимателя, возникнут ли проблемы с налогообложением при продаже этой квартиры в будущем? В интернете повсеместно встречается информация, подобная этой выдержке: "Квартира, которую сдаёт в аренду индивидуальный предприниматель, по закону используется в коммерческих целях. Вы не сможете участвовать в её продаже как физическое лицо. Придётся платить налог 6% от суммы продажи — вне зависимости от того, сколько лет квартира была в собственности. «В случае если реализованное имущество использовалось в предпринимательской деятельности, то в отношении дохода от его продажи нельзя использовать никакие имущественные налоговые вычеты» Справедливо ли данное утверждение и в моём случае? Второй вопрос: супруга зарегистрировалась в качестве самозанятого. Могу ли я заключить с ней договор управления моей недвижимостью таким образом, чтобы она заключила договор аренды на мою собственность с арендатором, получала доход от сдаваемой квартиры и платила налог с дохода как самозанятая? Или это в любом случае мой доход как собственника?
, вопрос №2251012, Денис, г. Москва
1400 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Деятельность по купле-продаже недвижимости
Я как физическое лицо (ФЛ) покупаю квартиру, находящуюся в состоянии, требующем ремонта, оплаты задолженностей по коммунальным услугам, возможно снятия обременений (залог, ипотека, договор пожизненного проживания). Затем я привожу квартиру и документы в полный порядок (делаю ремонт, снимаю обременения, оплачиваю задолженности и т.д.) В результате моих действий квартира становится полностью готовой к проживанию и к заключению договора купли-продажи (ДКП) с новым владельцем, в том числе с использованием ипотеки и материнского капитала. Далее я нахожу покупателя на эту квартиру и заключаю с ним ДКП. Все сделки проводятся через расчетный счет в банке, абсолютно прозрачны и без малейших занижений цен и суммы сделок. Весь процесс занимает 3-5 месяцев, затем повторяется. Например, в январе 2018 года на торгах по банкротству я купил квартиру за 4,8 миллиона рублей, в мае 2018 года я продал её за 5,87 миллиона рублей. При этом я произвел покупку стройматериалов и ремонтные работы на сумму 200 тысяч рублей. Также я оплатил задолженность по коммунальным платежам предыдущего владельца квартиры (банкрота) в размере 230 тысяч рублей. Согласно Жилищному Кодексу РФ, я не обязан оплачивать долги предыдущего владельца недвижимости, однако без этого мне не выдавали справку об отсутствии задолженности. А без этой справки квартиру никто не покупает, банки не дают ипотеку. Кроме этих затрат, я оплатил услуги риэлтора по поиску покупателя и сопровождению сделки (100 тысяч рублей). Таким образом, я получил чистый доход в размере: 5,87-4,8-0,2-0,23-0,1=0,54 млн.руб. Брутто-доход составил 5,87-4,8=1,07 млн.руб. Вопросы по налогообложению 1. С какой суммы я как ФЛ должен заплатить 13% налог? - со всей стоимости квартиры (5,87 млн) - с разницы между стоимостью покупки и продажи (1,07 млн) 2. Могу ли я уменьшить налог за счёт каких-либо затрат, перечисленных выше, если они документально подтверждены? 3. Если я буду проводить такие сделки каждые 3-4 месяца, то есть покупать-ремонтировать-продавать 3-4 квартиры в год (а со временем и больше), смогу ли я платить как ФЛ налог 13% и с какой суммы? Можно ли будет платить 13% при каждой сделке с разницы между стоимостью покупки и продажи квартиры? 4. Если я, как указано в предыдущем пункте, буду покупать и продавать по несколько квартир в год и платить налоги как ФЛ, то не будет ли ко мне претензий, что я занимаюсь незаконным предпринимательством? 5. Если для такой деятельности нужно обязательно зарегистрировать ИП, то, видимо, наиболее оптимально выбрать УСНО 15% (разница между доходами и расходами)? 6. В случае регистрации ИП и выбора УСНО 15%, с какой суммы надо будет оплачивать налог и какие из перечисленных выше расходов можно будет учесть для уменьшения налогооблагаемой базы? 7. Смогу ли я заключать договоры подряда на ремонтные работы с физлицами или ИП, ООО и учитывать стоимость этих работ в затратах? 8. Надо ли мне (ФЛ или ИП) получать какую-либо лицензию для осуществления ремонта недвижимости?
, вопрос №2067892, Андрей, г. Москва
1000 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Можно ли купить квартиру на физ.лица с расчетного счета ИП?
Здравствуйте! Стоит ли покупать квартиру на себя (физ.лицо), а оплатить с расчетного счета своего ИП (усн 6%)? В назначении платежа планирую указать номер договора, назначение и то, что Недвижимость покупается для личных целей. Вроде все деньги на расчетном счете мои и могу использовать как хочу. Но не могут ли возникнуть проблемы со стороны банка или в перспективе со стороны налоговой, если я в будущем захочу продать квартиру или оформить дарственную на ближних родственников? Как оформить все таким образом, чтобы было максимально безопасно? —- На вопрос, почему я не переведу на счёт физ лица — просто там есть месячные лимиты + проценты при переводе. То есть и по деньгам не выгодно и по времени долго. Спасибо заранее!
, вопрос №2051827, Андрей, г. Пенза
Налоговое право
Может ли ИП продать квартиру как физ лицо?
Добрый день. Я являюсь ИП с видом деятельности: "Покупка и продажа собственного недвижимого имущества", соответственно при продаже квартиры я уплачиваю налоги в виду той деятельности, которой занимаюсь. Но возникает вопрос, если я квартиру приобрел для собственных нужд (умысел не был в перепродаже), а затем решил через год ее продать как физическое лицо, то как на это посмотрит налоговая? Ведь на сколько я понимаю (в законе есть такое уточнение), что имущество ИП неразрывно связано с имуществом того же ФЛ. Что думаете на этот счет? Буду обязан уплатить НДФЛ или все же УСН? Спасибо!
, вопрос №2045581, Алексей, г. Москва
Недвижимость
Может ли физ лицо выступать как ИП в сделке по продаже дома и земельного участка?
Здравствуйте! Планирую приобрести дом с земельным участком. Нашел подходящий вариант. Продавец предупредил, что будет выступать в сделке только как ИП (цель - уменьшение налога), хотя в документах на дом и участок он везде выступает как физ.лицо. Возможно ли такое?
, вопрос №2039214, Евгений, г. Тула
700 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
НДФЛ при продаже жилого имущества, сдававшегося ранее в аренду
Уважаемые юристы, хотела бы уточнить следующее. Есть жилое помещение, которое владелец ФЛ сдает как ФЛ арендатору. НДФЛ владельцем ФЛ в 13% от ежемес дохода уплачивается. 1) Правильно ли я понимаю, что при продаже данного жилого имущества, несмотря на владение более 5 лет - владелец должен заплатить налог с суммы продажи. 1.1 Какова ставка налога? 1.2 Если собственник продает недвижимость сдававшуюся N лет назад, а в течение N-1 лет недвижимость не сдавалась в аренду - возникает ли обязанность по уплате налога при продаже? И тогда чему равен N? Например, в течение последних 10 лет недвижимость не сдается - надо платить налог при продаже? 2) При в помещении "прописан" близкий родственник (родители). Близкий родственник как ФЛ от своего лица сдает недвижимость в аренду и уплачивает НДФЛ с ежемес арендных платежей. Будет и в этой ситуации возникать налог при продаже данной недвижимости собственником? 3) какие есть прецеденты/варианты легальной сдачи в аренду жилого помещения и последующего легального избежания налога при продаже жилого помещения Заранее спасибо
, вопрос №1972781, Наталия, г. Москва
Ищете ответ? Спросить юриста проще
или8 499 938-65-20
Другие популярные темы
Дата обновления страницы 08.01.2020