Аванс поставщику

Здравствуйте. Наша организация работает по агентскому договору по которому мы являемся агентом, а наши покупатели - принципалом. От своего имени мы обязуемся оказывать им рекламные услуги. Принципал перечисляет нам аванс. Но этот аванс мы не перечисляем поставщику, а "держим" у себя до конца месяца, т.к. поставщик нас кредитует, а затем уже в конце месяца оплачиваем услуги поставщика на основании документов по фактически оказанным услугам. Принципал запросил у нас счет-фактуру на аванс. Обязаны ли мы в данном случае выставить авансовую счет-фактуру, ведь мы не перечисляем этот аванс поставщику. А , на сколько мне известно, так как мы посредники, мы можем авансовую счет-фактуру только перевыставить. Так ли это? Заранее спасибо за ответ.

Я заключила договор поставки с магазином "Теплый дом" о поставке камина и внесла аванс в размере 60 тыс.руб. Договор оформлен от 16.10.2015г. Срок поставки по договору составляет 40 рабочих дней. К окончании срока я стала звонить в магазин, телефон не отвечал. Я решила написать сообщение на почту, но не дождавшись ответа, поехала к ним сама. Оказалось, что магазин переехал с ул. Буркова, 13 на ул. Шмидта,33а. Продавец, который принимал у меня заказ, пообещал все узнать о готовности камина и позвонить мне. Спустя неделю, не дождавшись их звонка, позвонила им сама и получила ответ, что 40 рабочих дней еще не истекли, т.к. у них считается пятидневка. Я,согласившись с ним, решила подождать еще неделю. А он пообещал, что узнает о готовности камина и позвонит мне. Но спустя неделю я в очередной раз не дождалась звонка. Не знаю что мне сейчас делать, звонить в очередной раз - бесполезно! Смущает тот факт, что мне ни разу так и не позвонили. Переезд магазина на другой адрес считается причиной на не выполнение договора в срок? И что вы мне посоветуете делать?

Добрый день. Между двумя юридическими фирмами заключен договор поставки оборудования, оборудование должно быть изготовлено под заказ, срок изготовления 8 месяцев. Нужно защитить интересы Покупателя, который одновременно является генподрядчиком по муниципальному контракту, и оборудование было нужно для исполнения контракта. Ввиду корректировки проектной документации по муниципальному контракту и изменения технологической схемы работы объекта в оборудовании теперь нет необходимости. В связи с изменившимися условиями Покупатель направлял Поставщику письмо с просьбой приостановить выполнение обязательств по поставке. В обеспечение договора поставки оформлялась банковская гарантия, Поставщик 26.10.2015 г. предоставил банковскую гарантию не от того банка и без учета замечаний, которые согласовывались посредством электронной почты. От момента получения банковской гарантии отсчитывается срок, после которого Покупатель оплачивает аванс Поставщику и предоставляет свою банковскую гарантию. Прошу ответить на следующие вопросы: 1. Каким образом лучше расторгнуть договор: - предложить расторгнуть его по соглашению сторон (на какие статьи ссылаться?) - предупредить о расторжении договора по инициативе Покупателя (днем расторжения тогда будет считаться 30-й день от даты направления предупреждения) 2. Если Поставщик частично уже начал изготавливать оборудование, должны ли мы будем оплатить их фактически понесенные и документально подтвержденные расходы 3. Как вернуть банковскую гарантию Поставщику – Покупатель не принял ее при доставке представителем Поставщика, тогда они ее доставили курьерской службой 4. Какие риски есть у Покупателя, например, по каким основаниям Поставщик может подать в суд

Между двумя фирмами заключен договор оптовой поставки. Покупатель переводит деньги авансом одной суммой, например 10 000 000 рублей. При этом поставщик отражает в книге продаж авансовый платеж одной суммой. Покупатель же наоборот в книге покупок отражает авансовые платежи не одной суммой, а четыре раза по 2 500 000 рублей. Правильно ли в данном случае покупатель отражает в книге покупок сумму? Будет ли это считаться нарушением?

Сторона-1 Поставщик и Сторона-2 Покупатель заключили договор поставки (в приложении данного сообщения). Чуть позже была подписана спецификация на поставку оборудования, являющаяся неотъемлемой частью договора. Предоплата Стороной-2 Покупателем была внесена в размере 500 тыс. руб. Сторона-2 хотела бы вернуть зависшие 500 тыс. руб., так как оборудование нам уже без надобности (подобный договор с другой организацией не заключался). Когда Сторона-1 узнала о возможности претензии о возврате денег от Стороны-2, то они прислали нам письмо (в приложении данного сообщения). Два вопроса: 1) Спецификация на которую ссылается Сторона-1 мы не нашли. Если они не смогут ее предоставить нам с подписями, то можно смело возвращать свои 500 тыс. руб.? 2) Если спецификация все-таки подписана, то она такая же как в предоставленном мной файле (примите, пожалуйста, как образец). Какие наши действия в первом и втором случаях, если Сторона-2 Покупатель хочет вернуть свои деньги, оборудование не нужно. На что ссылаться, как грамотно вернуть свою предоплату. Имеем ли мы на это право? Всего мной приложено 2 файла: договор со спецификацией и письмо Поставщика.

Произведена предоплата поставщику 23.06.2015 г. Товар получен и оприходован 30.06.2015 г. Счет-фактура на аванс выписана 23.06.2015 г. и включена в книгу покупок за 2 квартал 2015 г. Счет-фактура по поступлению выписана 30.06.2015 г. и включена в книгу покупок за 2 квартал 2015 г. Счет-фактура на аванс зарегистрирована в книге продаж за 2 квартал 2015 г. Вопрос: является ли нарушением данная схема регистрации счетов-фактур в одном налоговом периоде, если отсутствует договор с поставщиком об осуществлении предоплаты?

Добрый день. Мы заключили ГК на выполнение услуг по авиационному тушению пожаров лесов на общий объем 200 часов. Но фактически Заказчик использовал только 40 часов, хотя по договору уменьшенеи объема возможно не более 10%. Срок ГК оканчивается. Мы понесли значительные расходы по аренде воздушного судна и содержанию экипажа. Возможно ли потребовать с Заказчика оплаты 160 часов, которые он не выбрал, но на которые заключен ГК?

Добрый день,подскажите ,пожалуйста,если в договоре с единственным поставщиком(до ста тыс) отсутствует спецификация,предмет,цена является ли это нарушением. и хотелось бы узнать где можно посмотреть авансовые платежи.у муниципального заказчика в договорах до ста тыс. указаны авансовый платеж 100 %, правильно ли это??

Добрый день! Вопрос такого плана - я предприниматель в сфере зоотоваров. часто покупатели желают получить товар, которого нет в продаже, оставляют заказ. я ищу у поставщиков, выкупаю, привожу, а заказчик отказывается от товара. могу ли я принимая заказ брать какой-либо задаток или аванс, сумма не важна, чтобы как-то иметь уверенность в том,что товар в последствие заберут? какие документы необходимо оформлять? могу ли я при отказе покупателя потом оставлять задаток себе? какими законами это регулируется?

Нашей компанией произведена оплата поставщику (ООО «Интер марк 2000») за товар БЕЗ ДОГОВОРА, ПО СКАНУ СЧЁТА БЕЗ ПЕЧАТИ. Вместо согласованных в начале декабря 10 раб.дней, заказ выполняется до сих пор. Т.е. товар не был поставлен, поставщик почти не выходит на связь (не отвечает на телефон, раз в 1-2 дня направляет письмо, приблизительного содержания "когда продукция будет готова - мы свяжемся с вами"). Учитывая, что товар - это новогодние корпоративные подарки, его поставка уже потеряла смысл. В адрес поставщика была составлена и направлена электронным письмом (скан с печатью), копия заказными письмами на юридический и фактический (по договору) адреса претензия следующего содержания: Генеральному директору ООО "Интер Марк 2000", Топуновой Н.В. от Генерального директора __________ ПРЕТЕНЗИЯ 02.12.2014, нами произведена предоплата ...(_____) руб. 00 коп. за тираж ..., в количестве ..., согласно счёту .... на общую сумму ... (_____) руб. 00 коп. Согласно нашей договорённости, вы были обязаны поставить товар в течение 10 рабочих дней, но не выполнили свои обязательства до настоящего времени. Прошу поставить нам обусловленный нашей договорённостью товар в надлежащем качестве не позднее 05.01.2014г. В противном случае, мы будем вынуждены обратиться в суд о взыскании с вас уплаченной суммы, а также всех понесённых нами расходов, процентов за пользование чужими денежными средствами и судебных расходов. Вопрос к юристам: 1. Какие у нас шансы получить уплаченные за не поставленную продукцию деньги? 2. Насколько корректно составлена претензия? 3. Должны ли дождаться почтового уведомления или можем сразу обращаться в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве? 4. Готов ли нам помочь в решении данной проблемы кто-нибудь из присутствующих здесь юристов и на каких условиях? Благодарю за ответы! Александр

Поставщик выставил рублевый счет на оплату 18.07.14 г. По устной договоренности была произведена предоплата в размере 50% 21 июля 2014 г. Оставшиеся 50% оплачены по факту прихода оборудования на склад поставщика. В данный момент поставщик не отгружает оборудование, ссылаясь на то, что он оплатил оборудование производителю по самому высокому курсу Евро В ноябре 2014 г). Требует доплату, прислав официальное письмо о том, что он несет убытки и перевыставленный счет 29.12.14 за тем же номером, но исправлнная дата. Договор был подписан, но ни в счете, ни в договоре не указано, что из-за скачков курса может быть перевыставлен счет. Уведомлений о повышении стоимости не было. Хотели забрать товар, но поставщик не отгружает без доплаты.

Заключен договор поставки товара. Перечень поставляемого товара определяется в Приложении № 1 и № 2. Стоимость, указанная в Приложениях - разная, за 2 разные партии товара (в 1м Приложении больше стоимость, чем во втором). За товар, переданный по Приложению № 1 -оплаты не поступило, но заплатили за товар, указанный в Приложении №2. Мы, в свою очередь, направили контрагенту уведомление о том, что уплаченная сумма по Приложению № 2, пойдет в частичную уплату долга по Приложению №1, и товар по Приложению №2 мы не поставим до момента полной оплаты всех двух партий. Вопрос: правомерны ли наши действия? Какую статью корректней применять: ст. 486 п. 5 ГК РФ или ст. 328 ГК РФ?

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, наша организация перечислила др.организации предоплату за товар в размере 50% от общей суммы счета! В итоге выясняется, что Поставщик не может поставить товар по цене, указанной в счете. Мы написали им письмо с просьбой вернуть предоплату в размере 50% 07.10.14. На 27.10.14 вернули только 1/3 часть, как правильно написать претензионное письмо! Заранее спасибо.