НДС

Здравствуйте! ООО на УСН (15%), занимаемся кап.ремонтами зданий. Наш Заказчик ООО на ОСН. В смете у нас указана сумма с НДС. Заказчик просит выставлять ему документы (сч/ф, акты) с НДС. Можем ли мы на УСН выставлять документы с НДС и как тогда отчитываться в налоговую? Получается, что сумма НДС которая указана в смете, например 25000р, такую суммы мы должны заплатить в бюджет и плюс еще отчитаться декларацией по НДС?

Здравствуйте! ООО работает на УСН (15%), занимаемся кап.ремонтами зданий. НДС при такой системе НО не предусмотрен. Наш Заказчик ООО на ОСН и в смете работ включен НДС. Он хочет чтобы мы выставляли им сч/ф и акты с НДС. 1. Можем ли мы работая на УСН выставлять документы с НДС и как отчитываться перед ФНС?

Здравствуйте. Мое ООО выступило как исполнитель по договору маркетинговых услуг (привлечение клиента). То есть я - Исполнитель, Клиент - купил продукцию у Заказчика, который должен мне выплатить мне комиссию за привлечение клиента. Подписано Приложение по определению размера денежного вознаграждения за маркетинговые услуги (указано наименование и ИНН клиента, № и сумма счета)- примерно 970 000 руб (сумма, оплаченная заказчику). Размер вознаграждения Исполнителя за оказанную услугу составляет 7% от стоимости продукции по счету (№, дата) без НДС, что составляет 54 000 руб. Оплата услуг осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) дней с момента полной отгрузки товара третьему лицу (о чем свидетельствуют подписанные сторонами отгрузочные документы) и получения от Исполнителя акта на оказанные услуги и счета. Ситуация: клиент оплатил, а заказчик получил деньги полностью (970000 руб.). Продукции отгружено на сумму 914000 руб., документы подписаны. На складе у Заказчика осталось продукции на сумму 56000 руб. Клиент забирать продукцию не хочет, Заказчик не хочет возвращать деньги, т к в договоре Заказчика с Клиентом есть пункт о том, что продукция произведена по индивидуальному заказу Клиента. Также Заказчик отказывается выплачивать мне комиссию до того, как Клиент полностью заберет товар. Я запросила частичную оплату в размере, пропорциональном сумме оплаченной и отгруженной продукции, что составит почти 51000 руб. Клиент категорически отказался, ссылаясь на то, что отгрузка произведена не полностью. Прав ли Клиент юридически, и на что я могу рассчитывать в суде?

Добрый день! Мы с партнером хотим открыть мобильную кофейню, и на почве этого у нас появилась пара вопросов. 1. Как мы должны оформлять свое партнерство? Изначально хотели открывать обычное ИП, но получается, что это будет незаконно. Начали искать варианты, поняли что их, судя по всему, только два: открыть ИП каждому и заключить простое товарищетсво, этот вариант совершенно не устраивает тем, что придется платить НДС. А второй вариант - ООО не устраивает по тому что много головной боли и существенно дороже будет этот бизнес содержать. Мы рассмотрели все варианты, или есть еще какие-то более удобные, о которых мы не знаем? Может быть можно как-то не платить НДС при договоре простого товарищества, или как-то уменьшить объем этих выплат? 2. Не очень ясно, как поставить кофейню на колесах торговать законно. Выбрали место - парковка возле бизнес центра. (Если что мы в городе Новосибирск). Я посмотрел по кадастровой карте - часть парковки принадлежит бизнесс центру, а часть - общая территория. Каким образом и у кого получать разрешение на работу в этом месте?

Добрый день. В вопросе https://pravoved.ru/question/2281528/ рассматривается похожая ситуация с которой я столкнулся, но с некоторыми отличиями. Нежилое помещение в долевой собственности 3 собственника, все оформили ИП на УСН у каждого по 1/3 в праве собственности (без выдела в натуре). Необходима оптимальная с точки зрения налогов схема по аренде и управлению (чтобы оплачивать только УСН и не заниматься управлением самим, сдача в аренду, коммунальные, ремонт и т.д.) Сложность в том, что согласно статьи 346.11 НК РФ о применении УСН делается исключение по не оплате НДС для договоров простого товарищества (совместной деятельности) и договоров доверительного управления имуществом ст.174.1 НК РФ, таким образом доверительное управление не подходит сразу. Есть мнение передать в "управление" (с правом заключение договора аренды, оплата коммунальных, текущий ремонт) агенту- ООО на УСН, как это сделать правильно (как оформить договор), чтобы налоговая не посчитала такую передачу как совместную деятельность (объединение вкладов ИП в виде долей для получения прибыли) и не приравняла агентский договор к договору доверительного управления. По предполагаемому агентскому договору агент будет действовать от своего имени но за счет принципала, иметь право получать деньги от аренды и после оплаты всех расходов и за вычетом своего вознаграждения перечислять оставшуюся часть собственникам соразмерно их доле в праве. Заранее благодарен.

ООО на УСН арендует помещение у ООО на ОСНО: правомерно ли начисление НДС сверху суммы дополнительной арендной платы? Добрый день! Мы общество с ограниченной ответственностью и находимся на упрощенной системе налогообложения «Доходы». Мы неплательщики НДС. Нами арендуется помещение у арендодателя (тоже ООО), который находится на общей системе налогообложения и является плательщиком НДС. В договоре аренды нежилого помещения указано, что наша аренда состоит из двух частей – основной (базовой) и дополнительной платы от оборота. В приложении к договору в расшифровке значится: 1. Базовая арендная плата составляет 300 рублей за квадратный метр арендуемой площади в месяц без НДС. 2. Плата от оборота – 12% от оборота арендатора (без указания информации о НДС). Плата от оборота рассчитывается после представления арендатором (нами) ежемесячной информации о сумме полученных средств от продажи любой продукции на территории арендуемого помещения. В договоре сказано, что арендатор обязуется сообщить арендодателю общую сумму полученных средств от продажи любой продукции на территории арендуемого помещения, включая НДС, что является основанием для расчета платы от оборота. Мы ежемесячно предоставляем справку о валовом сборе, в которую включена вся сумма, полученная от продаж. По итогам месяца мы получаем два счета на оплату: 1. На базовую арендную плату, который рассчитывается арендодателем следующим способом: 1 900 кв.м. х 300 рублей за кв.м. + НДС = 684 000 рублей (в т.ч. НДС 114 000 рублей) 2. На дополнительную арендную плату от оборота, которую арендодатель рассчитывает следующим способом (например, если сумма выручки за месяц составила 5 000 000 рублей): 5 000 000 рублей х 12% + НДС = 720 000 рублей (в т.ч. НДС 120 000 рублей) Вопрос: Правомерно ли со стороны арендодателя начисление на дополнительную арендную плату от оборота НДС сверху (с учетом того, что в договоре нет указания на то, включен ли в % от оборота НДС или нет)? Или же арендодатель должен предоставлять расчет дополнительной арендной платы в формате: 5 000 000 рублей х 12% = 600 000 рублей (в т.ч. НДС 100 000 рублей)?

Здравствуйте! Планирую заняться дополнительной деятельностью, связанной с производством, но текущие коды ОКВЭД на мое ИП не соответствуют: Виды деятельности в соответствии с классификатором ОКВЭД. Основной Разработка компьютерного программного обеспечения (62.01) Дополнительные (3) Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий (62.02) Деятельность по управлению компьютерным оборудованием (62.03) Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность (63.11) Вопросы: 1. Могу ли я начать заниматься на начальном этапе другой деятельностью, не связанной с текущими кодмаи ОКВЭД? Какие могут быть риски? 2. На сколько я знаю, по моим текущим кодам ОКВЭД деятельность не облагается НДС. В моей новой деятельности предполагается физическое производство продукта, где присутствуют различные поставщики. В покупках сырья и оборудования я бы хотел делать вычет НДС. Смогу ли я делать налоговые вычеты с текущими кодмаи ОКВЭД? Если нет, то смогу ли я сейчас формировать бухгалтерию со всеми своими текущими тратами и в дальнешйнем (при открытии ООО, например) сделать данный вычет?

Добрый день. Нужна Ваша консультация по вопросу возврата НДС и отображения этой суммы в КС2. Ситуация - заказчик объекта ГКУ ЮрКонсул в своей смете рассчитал возврат НДС по стандартной формуле. От меня требуется указать эту сумму в КС2, Однако общая сумма сметы отличается, т.к. работа была выиграна на аукционе (уступка на аукционе). Вопрос: я впишу в строку возврат НДС сумму, которая была рассчитана по формуле в смете, а в графу итог - сумму которая получилась после вычета уступки. Это будет верно или мне нужно дополнительно где-то указать, что итоговая сумма изменилась из-за уступки? Спасибо.