Заполнение НДС

Уважаемые господа, хотелось бы понять, могу ли я как физическое лицо работать с иностранной компанией (не имеющей представительства в РФ) и платить соответствующие налоги. Работа в IT сфере, разработка ПО. Есть бессрочный договор, в котором отмечена стоимость почасовой оплаты, в выставленных счетах произведенная работа указывается как "IT Development Services". Могу ли я не регистрироваться как ИП и просто подать 3-НДФЛ и заплатить с доходов 13%? Может ли моя деятельность считаться предпринимательской? Могут ли с меня потребовать выплатить НДС 18% или же какие либо штрафы? Изучив похожие вопросы на сайте (например, https://pravoved.ru/question/933409/), я обнаружил довольно противоречивые советы - где-то написано что можно спокойно подавать 3-НДФЛ, где-то наоборот что без ИП будут гарантированные штрафы+пени+НДС и тд. Хотелось бы небольшой ясности в этом вопросе, а также, как лучше поступить, если на сегодняшний день уже есть несколько полученных платежей на счет ФЛ без регистрации ИП. Антон. Спасибо

Добрый день! Законна ли такая схема с точки зрения законодательства? Есть система отношений «принципал → агент → клиент». Агент действует от своего имени, в интересах и за счёт принципала, реализуя услуги принципала. Клиент их приобретает. Есть два договора — «принципал + агент = агентский» и «агент + клиент = оказание услуг». В первом случае агент — агент, во втором агент — исполнитель. Первый договор заключается в электронной форме посредством подписания квалифицированной электронной подписи, второй — обычный бумажный договор. В отношениях «агент + клиент» агент выставляет клиенту счёт-фактуру от своего имени. В этом счёте-фактуры агент указывает свои данные в качестве продавца услуг, а также дату и номер счета-фактуры в соответствии со своей хронологией. В счёте-фактуре фигурирует «услуги такие-то — сто десять рублей». После этого агент сообщает информацию об этом счёте-фактуры принципалу. Принципал выписывает агенту свой счёт-фактуру, в котором фигурирует та же дата, что в счете-фактуре, сформированном агентом для клиента, только в ней качестве покупателя указывается клиент, а не агент. Перевыставленный счет-фактуру принципал прописывает в своём журнале и книге. В счёте-фактуре, который принципал выставляет агенту, будут «услуги такие-то — сто рублей» и «вознаграждение агента — десять рублей». Счета-фактуры могут отличаться показателями граф 3 (количество (объем услуг)), 5 (стоимость без НДС), 8 (НДС), 9 (стоимость с НДС), а также, возможно, показателями графы 1 (наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права), так как ни одна из норм законодательства не устанавливает, что агент должен выписать принципалу счет-фактуру, абсолютно идентичную полученной от продавца, такой порядок «перевыставления» счетов-фактур агентом не нарушает требований НК РФ и Постановления № 1137.

Хотим купить автомобиль на компанию у оф.дилера, оплата 100%. Деятельность на этом юр.лице еще не велась, компания зарегистрирована в октябре 15-го. Компания продавец на НДС. Интересует возмещение НДС, возникнут ли какие-то трудности с возмещением? И в какие сроки происходит возмещение суммы НДС на счет покупателя? Спасибо

Доброго времени суток подскажите налоговая начила выизную проверку по ООО за 3 последних отчетных года .... ООО на упрощенке инспектора же хотят пересчитать налог на НДС якобы взыскать недоимку какие шансы у инспекторов и если всё же за пересчитают переплата недоимки примерно по одному миллиону рублей за каждый год., Но с юридического лица взыскать нечего деятельность приостановили мы сами .... Какая ответственность понесет директор спасибо

Здравствуйте! Я - ООО на УСН 6%. Оказываю услуги, в том числе копирайтинг, сайты, интернет-реклама. Иногда появляются заказчики-физлица (из зарубежья), которые могут оплатить только на PayPal. Суммы небольшие, не больше 50 тыс. руб. Кошелек PayPal я перевел в категорию корпоративных. То есть на нем у меня осталась единственная возможность: только выводить рубли на привязанный к кошельку расчетный счет ООО в российском банке. Зато все законно. Вопросы такие: 1. Нужно ли при этом делать какие-то действия по внешнеэкономической деятельности. Например паспорта сделок, контракты на 2-ух языках, еще что-то? Просто эти дополнительные сложности делают работу с клиентами практически невозможной. Или для сумм до 50 тыс.руб. этого не требуется? 2. Нужно ли проводить по бухучету ООО проводки существующие в пейпеле? Например клиент оплачивает долларами, пейпел сам переводит в рубли - нужно ли все это проводить в 1С? Или не, нужно, ведь единственное что я могу сделать - только вывести рубли на р/сч? 3. Нужно ли вообще хоть какие-то проводки внутри пейпела отражать в бухучете? Или в бухучете отражать только с момента поступления денег на рассчетный счет ООО в банке?

Я являюсь индивидуальныим предпринимателем с 1996 года и все налоги исправно платил. Недавно мне пришло требование об уплате налога, сбора, пени, штрафа,процентов (для физических лиц не являющихся индивидуальными предпринимателями) по состоянию на 26.10.2015 В нем написано что: 1. Я обязан уплатить налог на имущество-с этим я согласен и вопросов по этому налогу у меня нет. 2. Под словом-«Справочно» написано что за мной числится задолженность в сумме 343 000 руб в том числе по налогам (сборам) 181 000 руб, которая подлежит уплате. Вот по этим суммам у меня вопрос. Там написано что если я не исполню требование в срок до 15.12.2015 налоговый орган будет взыскивать в судебном порядке и направит материалы в следственные органы для возбуждения уголовного дела в соответсвии с п3 статьи 32 Налогового кодекса. В тот же день в личном кабинете налогоплательщика я обнаружил такое-же требование. Через три недели после этого в моем личном кабинете появилась информация что за мной числится задолженность 366 436,23 руб и у меня переплата 274 920,98 руб. Эти суммы состоят из: ПСН 40000руб налог и 1999 руб пени (по нему у меня нет вопроса, я на днях долг оплачу) ЕСН как ИП 7089,22 руб и 14244,41руб пени ЕСН как выплаты ФЛ 7089,22 руб переплата НДС как ИП 2626,77 руб пени и 99573,48 руб переплата НДС как налоговый агент 143498,95 руб налог и 136222,69 руб пени УСН как выплаты ФЛ 1329,23 руб переплата ЕСН как ИП 1329,23 руб налог и 2673,17руб пени УСН 7978,00 руб налог и 9574,80 пени НАЛОГ С ПРОДАЖ 166929,05 руб переплата. Кстати обратите внимание- размер налога ЕСН как ИП равен переплате ЕСН как выплаты от ФЛ и так два раза присутствуют совпадения цифр. Все налоги я всегда исправно платил наличными через кассира –операциониста в Сбербанке Москвы но квитанции об оплате частично потерялись. Неделю назад я организовал чтобы отправили адвокатский запрос в Сбербанк чтобы они нашли все мои платежи с 1996 года. Пока жду их ответа. Судя по таким большим пеням якобы неуплаченный налог нашли очень давно и срок давности 3 года давно прошел. Судя по цифрам каждый месяц у меня увеличиваются пени примерно на 12 000 руб. Если сейчас идти в налоговую и сверяться то они увидев не все доказательсва платежей еще больше могут увеличить сумму долга с учетом тех квитанций которые утеряны. Вопрос такой-что мне делать?

Добрый день. ООО на УСН 15%. Поставщик отгрузил товара на 800 000 рублей, оплачивать должны в рассрочку, по мере продажи товара. 15.мая покупатель оплатил 44904,49р, 18 мая отгрузили товар на 40873.82, 19 мая оплатили поставщику 44904.49р. В КУДиР у меня попадает сумма 40873.82 за 19.05 правильно по документу оплаты поставщику, правильно оформляется операция в КУДиР????

Добрый вечер! Клиент вчера оплатил по банковской карте покупку. Сегодня сделал возврат. Кассир случайно ввел сумму возврата на терминале больше суммы вчерашней покупки. Отчет с кассы и сверку итогов с терминала уже сняли. Что делать? Сколько денег вернется на карту клиента?

Здравствуйте! Клиент из Казахстана просит выставить счет на товар без НДС.Я ООО, работаю с НДС,в Казахстан не отправлял ни разу,Вопрос - какие нужны правильно оформленные документы для сделки с клиентом из Казахстана?Надо не просто перечень док. а помощь в правильном оформлении контракта и сопроводительных документов.

Добрый день! Я ИП, открываю интернет-магазин одежды и некоторых других штук. Планирую по достижении определенного уровня выйти на оптовые продажи. Сотрудников пока нет. Я изучил в целом ситуацию. НДС я не плачу, бухучет не веду, на мне только УСН. И знаю, что для решения налогового вопроса мне нужно вести КУДиР и кассовую книгу. Вопрос 1: Так ли это? Больше в мой ситуации мне ничего не нужно? Вопрос 2: Каким образом мне оформлять приходные чеки? Мне нужен кассовый аппарат? Какие требования к содержимому чеков? Короче, как я должен делать правильные документы по продажам? Вопрос 3: Как осуществляется реальный контроль за деятельностью? Мне сейчас представляется, что я могу торговать мимо кассы и ничего не платить, но ведь это не так. В чем загвоздка? Я хочу все сделать по закону, но в моих познаниях есть белые пятна. Спасибо!

Здравствуйте, у нас ООО на УСН. Основная деятельность: продажа пиломатериала, грузоперевозки, ремонты. Наши клиенты хотят счета с НДС, так как получают потом налоговые вычеты. В другом случае работать с нами не хотят. Можем ли мы выставлять счета с НДС, являясь упрощенцами, и потом возвращать НДС государству? Не будет ли потом у наших партнеров проблем?

Добрый день! Возник такой вопрос: в связи с новвоведениями в НК РФ касательно НДС заполнения декларации 2015 года, по 170ст НК РФ все организации должны вести книгу покупок, книгу продаж и журналы счетов. Но например если организация в соответствии с п5 ст 170 не ведет книгу покупок каким образом быть с заполнением декларации??? Заранее благодарю за ответ.

Добрый день. Я бухгалтер Транспортно-экспедиционной компании. Деятельность компании осуществляем по Договорам транспортной-экспедиции. Учетной политикой налоговой базой определена сумма вознаграждения Экспедитора. Счета-фактуры нашим клиентам выставляем одной суммой и одной строкой. Причин для этого множество не смотря на все Постановления Правительства и пояснения Минфина, каким образом Экспедитор может выставлять счет-фактуру.1. Огромная конкуренция на рынке экспедиционных услуг и знание клиента сколько зарабатывает Экспедитор может значительно понизить ставки за перевозки. 2. Предоставление счетов-фактур непосредственного перевозчика клиенту не исключает возможности работы этого клиента напрямую с перевозчиком, выкинув из цепочки "лишнее звено".3. Поскольку мы работаем и с РЖД и сопредельными ей структурами, то даже если выделяя вознаграждение и перечисляя все услуги оказанные этими структурами(тариф, погрузка, подача/уборка вагонов, плата за пользование и тд и тд), счет-фактура будет иметь неограниченное количество строк. Причем сроки выставления документов от самих этих структур совершенно разные, что делает такой вариант практически невозможным. Таким образом, Книга продаж в программе содержит счета-фактуры на вознаграждение, остальная сумма, оплаченная нашим поставщикам отражена на 76 счете. Сразу оговорюсь, что мы не раз проходили встречные проверки, никаких вопросов не возникало. Кроме того, общались со многими бухгалтерами подобных компаний, а так же с бухгалтерами наших клиентов ( крупных, которые работают со множеством Экспедиторов) - абсолютно все работают по такой схеме. В свете изменений Налоговой отчетности в 2015г. есть подозрения (пока только подозрения, потому как ни измененных обновлений в 1С, ни информации в других источниках о предмете электронной налоговой декларации по НДС нет) , что в электронном виде не будет "зеркальности" нашей книги продаж и книги покупок наших клиентов. Подскажите пожалуйста, есть ли законные основания оставить учет в таком виде в котором он сейчас есть? Каким образом оградить себя и наших клиентов от налоговых притязаний? Если да, то на основании каких законов и постановлений? Сейчас как вариант, директор рассматривает возможность изменения налогооблагаемой базы ( т.е. брать в расчет всю выручку). Но этот шаг приведет к так называемой "низкой налоговой нагрузке". Мы уже проходили это, не очень приятно, поскольку коэффициент рассчитывается по деятельности "Перевозки", которой мы, собственно не занимаемся. Заранее спасибо за ответ. С уважением, Елена.