Аванс по договору поставки

Заключен договор поставки товара. Перечень поставляемого товара определяется в Приложении № 1 и № 2. Стоимость, указанная в Приложениях - разная, за 2 разные партии товара (в 1м Приложении больше стоимость, чем во втором). За товар, переданный по Приложению № 1 -оплаты не поступило, но заплатили за товар, указанный в Приложении №2. Мы, в свою очередь, направили контрагенту уведомление о том, что уплаченная сумма по Приложению № 2, пойдет в частичную уплату долга по Приложению №1, и товар по Приложению №2 мы не поставим до момента полной оплаты всех двух партий. Вопрос: правомерны ли наши действия? Какую статью корректней применять: ст. 486 п. 5 ГК РФ или ст. 328 ГК РФ?

Добрый день! Между организацией-подрядчиком и частным лицом был заключен договор на поставку продукции. Поставка вовремя осуществлена не была и частное лицо выдвигает претензию о прекращении действия договора и возврате аванса (договор 70х30) + уплаты неустойки. Договором предусмотрена неустойка в размере 0,1% за каждый день просрочки поставки продукции. Частное лицо, ссылаясь на п.5 ст.28 закона, требует неустойку из расчета 3%. Правомерно ли это?

Добрый день. Сейчас составляю договор поставки с условием 100% предоплаты и не знаю как грамотно сформулировать соответствующий пункт. В данный момент у меня записано так: 3. Порядок расчетов и цена товара 3.1. Цены на продаваемый товар устанавливаются в рублях Российской Федерации и фиксируются в товарных накладных и счетах-фактурах Продавца, включают НДС, стоимость упаковки и маркировки. 3.2. Оплата каждой партии заказанного товара осуществляется в течение 2 (двух) календарных дней с даты получения счета Покупателем, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.

Добрый день! У нашего ООО возникла следующая проблемная ситуация: Мы заказали и оплатили изготовление товара у поставщика. Он должен был поставить этот товар две недели назад. Товар мы не получили. При этом на телефонные звонки в компании не отвечают, письма возвращаются обратно, т.к. их почтовый сервер больше не работает, и сайт поставщика также не работает. Поэтому нет никакой возможности связаться с нашим поставщиком. Что у нас есть: Договор подписанный с двух сторон, где прописаны все сроки поставки. Счет от поставщика на предоплату Платежка, подтверждающая перевод денег по счету на предоплату. Есть переписка в почте, где обсуждаются наши договоренности по оплате и по срокам. Подскажите, пожалуйста, что нам можно делать в данной ситуации, чтобы вернуть свои деньги? Куда нужно обращаться? Какие документы для этого нужны? Кто должен это делать - генеральный директор или можно отправить представителя от компании? Заранее спасибо за ответы!

Контрагент на основании договора поставки должен был поставить товар. Так же получил аванс. Однако, товар так и не поставил. Вследствие просрочки, товар нам стал не интересен. В договоре нет права на односторонне расторжение договора. Подскажите, как правильно взыскать неосвоенный аванс? нужло сначала предложить расторнуть договор в добровольном порядке, а только потом обращаться в суд, где требовать расторжения договора и взыскание неосвоенного аванса? и платить 2 госпошлины за каждое требование?