НДС

В Калининградской области муниципальные заказчики в контракт включают вот такую формулировку, из чего получается что поставщик победивший на аукционе без снижения (нмц) по 44фз и работающий на УСН не имеет возможность получить деньги в полном объёме, так как не может составить акт выполненных работ кс-2 на предложенную цену контракта. Законно ли это? (Формулировка из контракта) В случае снижения на закупках начальной (максимальной) цены настоящего Контракта, установленной документацией о закупках, и при условии, что Подрядчик применяет упрощенную систему налогообложения, применяется понижающий коэффициент, рассчитанный как отношение твердой цены настоящего Контракта (общей цены), предложенной Подрядчиком, к начальной (максимальной) цене настоящего Контракта без учета суммы НДС. При этом в случае, когда понижающий коэффициент при данном расчете будет свыше 1, то он считается равным 1. 3.5. В случае, если Подрядчик работает по упрощенной системе налогообложения, НДС в акты о приемке выполненных Работ не включается (за исключением компенсации НДС на материалы и арендованные механизмы при предоставлении подтверждающих документов). Накладные расходы и сметная прибыль определяются в соответствии с МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001 (с учетом внесенных изменений и дополнений) и коэффициентов, сообщаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти после введения указанных МДС. 3.6. Смета, составленная по упрощенной системе налогообложения с учетом применения п.п. 3.4. и 3.5. настоящего Контракта, должна быть согласована Заказчик ом.

Добрый день! ИП применяет ОСНО с начала года (перешел с УСН), пользуется освобождением (не более 2 млн в квартал, уведомление в ФНС подано). В июне покупает апартаменты у юрлица как ОС для сдачи в аренду (25 млн, в т.ч НДС 20% =5 млн руб), и в этом же месяце продает другую квартиру в новостройке по переуступке с прибылью (разница цена покупки и продажи) 2 млн руб, в т.ч. НДС 20%=400тр, ввиду этого слетает с освобождения от НДС и хочет возместить у государства 5-0,4=4.4 млн руб. Вопрос: 1. проблем с возмещением не может возникнуть, это реально? 2. С начала 2022 г ИП вновь хочет работать с освобождением от НДС. Нужно ли как-то восстанавливать Ндс и если да, как это происходит? 3. Если Ип с 2022г перейдет на УСН доходы минус расходы, что с ОС апартаментами и НДС?

Добрый день! Начала работать как фрилансер (программист) на иностранную компанию (Норвегия). Планирую зарегистрироваться как самозанятая. Они просят выставить инвойс с выделенной суммой VAT (аналог нашего НДС насколько я поняла). Какие последствия это может для меня повлечь и обязана ли я буду платить VAT за границей (или НДС в России)?

Физическому лицу необходимо получить в собственность земельный участок, находящийся на балансе ООО, единственным учредителем которой является родной отец приобретателя земли (взаимозависимые лица). ООО находится на ОСНО, вопрос какими способами можно получить ЗУ, кадастровая стоимость которого 4 000 000 руб. с минимизацией налоговой нагрузки и расходов в целом вообще по проведению сделки в пределах 680 000 руб. (иных сумм нет - даже для проведения себе же по счетам): 1. Договор дарения - за какой срок можно управиться, чтобы провести сделку? - как понимаю здесь ООО не платит НДС, но одаряемый платит НДФЛ 13% - соотвественно расход составляет 520 000 руб уплаты ндфл - все верно? 2. Договор купли-продажи земли с отсрочкой платежа - при заниженной стоимости земли в размере условно 400 000 и при этом физ лицо уплачивает на расчетные счета организации в пределах 3-4х лет эту сумму. - какие налоговые платежи имеют место быть в этом варианте? - какую минимальную стоимость земли можно указать в договоре, если до снижение кадастровой стоимости она была на 15% дороже и составляла 27 млн, а в последующем при снижении кадастровой уже 4 млн, при том что изначально в 2000 приобреталась (покупатель ООО) за 130 млн? - какую сумму указать для погашения в месяц чтобы было приемлемо для органов? - не возникнет ли подозрений у налоговых органов при том, что участники сделки взаимозависимы и, соответственно, стоимость в договоре не будет является рыночной, что в последующем даст основания доначислить налоги?

Здравствуйте, у меня давно работающее ИП в России ( УСН доходы), в 2021 году я открыла на себя фирму в США, чтобы работать на Амазон. Деньги за продажи будут перечислять на мой американский банковский счет, а потом выводиться с конвертацией на российский счет ИП. ( или надо в таком случае выводить уже на счет физ лица) Вопрос в том, что должна ли я уведомлять какие-то органы РФ об этом? И как будет проходить налогообложение? Налоги в США я плачу. Как будет обстоять дело с налогами в РФ? ( я работаю без НДС)

1. Какую систему налогообложения выбрать что бы покупатель мог вернуть НДС при сделке? 2. Может ли покупатель вернуть НДС, если поставщик ИП на УСН 6%? 3. Может ли покупатель вернуть НДС, если поставщик ООО на УСН ? 4. Если мы приобретаем товар в Китае, и хотим его реализовывать крупным организациям в большинстве случаев на ОСНО, то какую систему налогообложения нам нужно подобрать, при учете что для поставщика принципиален возврат НДС при сделке?

23.05.2021 в наш адрес поступило информационное письмо из налоговой о выявленных противоречиях в декларациях на НДС. По информации налоговой наш контрагент по уточненной декларации исключил реализацию в наш адрес за весь 2016 г. Налоговая информирует о необходимости проведения анализа операций и при наличии ошибок соответствующей корректировки. Вопрос. Как развивается ситуация в таких случаях, и какие действия следует предпринимать?

ПУНКТ Вычет сумм НДС производится на дату отгрузки товаров в размере налога, исчисленного со стоимости отгруженных товаров, в оплату которых подлежит зачету сумма ранее полученной предоплаты. В случае, если стоимость отгруженных товаров меньше предоплаты, то вычет НДС производится в размере налога, исчисленного со стоимости отгруженных товаров. В случае, если стоимость отгруженных товаров больше предоплаты, то вычет НДС производится в размере налога, исчисленного с предоплаты. (исключить)

Здравствуйте! Как мне, ООО на упрощенке 6% с ОКВЭД 62.01 выдавать кредиты и рассрочки в качестве кредитного брокера банка, где моя комиссия 4% Если банк перечисляет деньги на мой расчетный счет, а мне нужно перечислить эти деньги физическому лицу (на карту или наличными) В агентском договоре с банком прописано, что мы с ними работаем без НДС. Работаем от имени и за счет банка. Также прикладываю документы По идеи деньги, которые мы получили от банка и перечисляем клиенту ни в доходах, ни в расходах не отражаются. В доходах у нас только вознаграждение от банка Вопросы: 1. Когда я принимаю деньги от банка на РС, то могу обналичивать и распоряжаться ими. И не нужно за них отчитываться перед налоговой? 2. Как правильно отображать эти операции от перевода денег, которые мне нужно будет передать клиенту? Как 3. Как правильно отображать наши комиссионные вознаграждения? 4. Как правильно пользоваться и снимать свое вознаграждение? Как отображать эти операции? 5. Как мне переводить деньги физ лицам на карты или наличными с расчетного счета?

Здравствуйте. Имеем ИП на УСН, но много организаций работают с НДС. Для того чтобы с ними работать нужно открывать второе ИП с системой НДС? Или возможно работать с одного ИП? Как быть с поставщиками тогда, если поставки одни, а их нужно раскидать по разным ИП? Спасибо.

Добрый день! Мы планируем зарегистрировать компанию в Казахстане. Вкратце поясню, что мы хотим сделать и какие вопросы у нас в свзи с этим возникают: 1. Планируемая доля участия в ТОО, Кахастан: 50% - партнер физ. лицо – гражданин Казахстана; 50% - планируется юр. лицо – наша компания ООО из России (далее ООО «Россия»). 2. Основной вид деятельности: поставка энергетического, нефтегазового оборудования, оказания сервисных услуг в данной области на территории Казахстана. 3. Поставка оборудования в Казахстан планируется как с территории России, стран СНГ так и из дальнего зарубежья. В ряде случаев поставка будет осуществляться через нашу компанию ООО «Россия». 4. Планируется финансирование проектов через ООО «Россия». Вопросы: 1. Какие сложности могут возникнуть при поставке оборудования с ООО «Россия» на нашу компанию в Казахстане. Будут ли возникать сложности с возвратом НДС, при условии, что наша компания в Казахстане будет своевременно предоставлять необходимые документы и сдавать отчетность? 2. Не возникнут ли проблемы двойного налогооблажения? 3. Существующие возможности оптимизации налогооблажения из-за более низкого НДС и налога наприбыль в Кахахстане? 4. Возможности использования лицензий и сертификатов, полученных одним из предприятий, на другом? 5. Возможность финансирования проектов в Казахстане за счет ООО «Россия» ? 6. Другие плюсы и минусы? Заранее спасибо и ждем ответа с Вашей стороны.

Не оплатил своевременно вторую часть патента. Читаю, что в этом случае меня автоматом переводят на общую форму отчётности. Это та, которая с НДС и 13 процентами? Или 6 процентная, на которой я был до патента? С какой суммы мне будет начислен налог? С той, что я укажу или с предполагаемой суммы дохода по патенту? Вторую часть патента я всё ещё не оплатил? Надо ли её оплатить с запозданием? Будут ли учтен первый авансовый платёж, который я совершил вовремя?