Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

1150 ₽

Вопрос решен

Какие между супругами надо оформить документы ( договор безвозмездного пользования или договор доверительного управления с целью сдачи в аренду и получение денежных средств)

Добрый день, супруг ИП владеет нежилым помещением, супруга тоже ИП сдает в аренду это помещение .

Какие между супругами надо оформить документы ( договор безвозмездного пользования или договор доверительного управления с целью сдачи в аренду и получение денежных средств).

Между супругами заключен брачный договор .

21 января, 20:59, Клиент, г. Москва

брачный договор договор безвозмездного пользования договор доверительного управления договор ип документы

Виктория Коршикова

Юрист, г. Воронеж

Здравствуйте!

Для законного ведения бизнеса супруге-ИП необходимо правильно оформить отношения с мужем-собственником помещения. Ключевое значение имеет содержание вашего брачного договора, так как он устанавливает режим собственности на это имущество.

Правовая основа и роль брачного договора

· Совместная собственность (по умолчанию). Если брачным договором не установлено иное, имущество, приобретенное в браке, является совместной собственностью супругов. Каждый из вас вправе им пользоваться и распоряжаться с согласия второго.
· Приоритет брачного договора. Согласно ст. 40-42 Семейного кодекса РФ, брачным договором можно изменить законный режим, установив раздельную или долевую собственность. Поэтому прежде всего необходимо проверить, что сказано в вашем договоре о данном нежилом помещении.

Варианты оформления отношений между супругами

В зависимости от целей (просто легализовать деятельность или также учесть аренду в расходах) и режима собственности, можно выбрать один из двух вариантов.

1. Нотариальное согласие супруга (основной и самый простой вариант)

· Для чего нужно: Это документ, который легализует использование общего имущества супругой-ИП для предпринимательской деятельности и получение ею доходов от аренды.
· Когда подходит: Если брачным договором не изменен режим совместной собственности или имущество признано общим.
· Форма: Согласие должно быть нотариально удостоверено. Это прямое требование налоговых органов для признания доходов супруги-ИП.
· Что это дает: Позволяет супруге-ИП законно применять выбранный налоговый режим (УСН, патент) ко всем доходам от аренды.
· Что не регулирует: Не определяет внутренние финансовые отношения между супругами (например, распределение прибыли).

2. Договор аренды между супругами

· Для чего нужно: Для создания формальных арендных отношений. Это необходимо, если супруга-ИП хочет включать арендные платежи в состав расходов для снижения налога (при УСН «доходы минус расходы»).
· Налоговые последствия:
· Для супруга-арендодателя: Арендная плата будет являться его личным доходом, с которого он должен уплатить НДФЛ (13%).
· Для супруги-ИП (арендатора): Платежи по договору могут быть учтены как расходы.
· Когда подходит: Если стоит цель не только легализовать деятельность, но и оптимизировать налогообложение за счет учета расходов. В иных случаях создает необязательные налоговые обязательства для мужа.

3. Договор безвозмездного пользования (не рекомендуется)

· В чем суть: Супруг бесплатно передает помещение супруге-ИП во временное пользование.
· Почему не подходит: Получение коммерческого дохода (арендной платы от третьих лиц) на основе безвозмездного договора может быть оспорено налоговыми органами. Это создает риски. К тому же супруга-ИП не сможет учесть какие-либо «платежи» за помещение в своих расходах.

Налоговые аспекты

Выбор режима налогообложения для супруги-ИП, сдающей помещение в аренду, зависит от оформления отношений.

· Нотариальное согласие + УСН или патент: Доход супруги-ИП от аренды полностью облагается налогом в рамках выбранного специального режима.
· Договор аренды между супругами: У супруга-арендодателя возникает доход, облагаемый НДФЛ. Супруга-ИП может учесть арендные платежи как расходы (при УСН «доходы минус расходы»).

???? Краткий алгоритм действий

1. Изучите брачный договор: Определите, установлен ли им особый режим собственности на это нежилое помещение (раздельная или долевая).
2. Выберите основной вариант:
· Если нужно просто все узаконить — оформляйте нотариальное согласие супруга.
· Если нужен учет арендных расходов у ИП — заключайте договор аренды, осознавая налоговые последствия для мужа.
3. Уведомьте налоговую: При регистрации ИП или смене вида деятельности укажите код ОКВЭД, связанный со сдачей недвижимости внаем.
4. Проконсультируйтесь с бухгалтером/налоговым консультантом: Чтобы точно оценить налоговые последствия каждого варианта в вашей конкретной ситуации.

Для более точного ответа необходимо знать: Что именно сказано в вашем брачном договоре о праве собственности на данное нежилое помещение? Это определит дальнейшие шаги.

21 января, 21:09

Клиент

Клиент, г. Москва

Все что оформлено на супруга — имущество супруга, что на супругУ — имущество супруги

21 января, 21:12

Клиент

Клиент, г. Москва

То есть раздельное пользование

21 января, 21:13

Добрый день.

При указанных вводных, с учетом что у Вас нежилое помещение в собственность мужа единственный оптимальный вариант — заключение между Вами и ним договора аренды, с правом сдачи в субаренду.

Договор безвозмездного пользования породит у Вас дополнительные налоги в рамках внереализационного дохода полученного Вами от экономии на арендной плате — ст.250 НК РФ, причем в отличии от договора аренды, при безвозмездном пользовании доход будет рассчитан исходя из рыночной арендной платы. Т.е. у Вас возникнет налог дважды -с доходов от безвозмездном получении имущества и доходов от его сдачи.

Следующий важный момент — речь об нежилом помещении, в связи с чем необходимо разбирать ситуацию с НДС.

Ну и конечно дополнительно необходимо рассматривать ситуацию на момент возникновения претензий в рамках дробления бизнеса, поскольку никакого хозяйственного смысла сдачи недвижимости Вами как ИП, когда собственник так же ИП и может сдавать его сам, не усматривается.

При этом первая ответившая привела копипасту ответов нейросети, полную.ошибок и рисков для Вас.

Все остальные моменты, а нюансов и деталей масса, в т.ч. и рассмотрение рисков и вариантов их минимизации, могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)

С уважением Евгений Беляев

22 января, 00:44

Дмитрий Чернобавский

Юрист, г. Электросталь

рейтинг 7.6

Эксперт

Здравствуйте!

супруг ИП владеет нежилым помещением, супруга тоже ИП сдает в аренду это помещение

это планируется или уже делается?

Какие между супругами надо оформить документы ( договор безвозмездного пользования или договор доверительного управления с целью сдачи в аренду и получение денежных средств).

самое простое и надежное, снимающее риски со стороны ФНС, например претензии о дроблении бизнеса, это передача жене этой недвижимости в собственность, внеся изменения в брачный договор.

другие варианты зависят от системы налогообложения применяемой ИП жены.

если она применяет патент по деятельности сдачи в аренду, то им надо заключать только договор аренды, т.к. применение ПСН в отношении предпринимательской деятельности по сдаче в аренду нежилых помещений, полученных по договору безвозмездного пользования, НК не предусмотрено (письмо Минфин от 28 декабря 2021 года № 03-11-11/106970).

при применении же ею УСН возникает внереализционный доход от безвозмездно полученного в пользование помещения (п.8 ст.250 НК). соответственно, вероятнее всего предпочтителен договор аренды, хотя надо считать и сравнивать размеры налогов ИП супругов при их СН.

кроме этого имейте ввиду, что при передаче имущества в безвозмездное пользование у ссудодателя (владельца имущества) возникает объект обложения НДС в виде стоимости безвозмездно оказанных услуг. такого подхода подтвердил Верховный суд РФ в определении от 23.08.19 № 303-ЭС19-13105

22 января, 01:16

Похожие вопросы

Материнский капитал

Могу ли предоставить все документы для получения денежных средства с материнского капитала

Здравствуйте. Оплатила полностью обучение ребенка, институт закончил. Могу ли предоставить все документы для получения денежных средства с материнского капитала. Если в институте предусмотрено было оплата материнским капиталом.

07 февраля, 13:47, вопрос №4849827, Людмила, г. Электросталь

1 ответ

Автомобильное право

Здравствуйте, у меня произошёл не приятный момент, я как частное лицо не оформленный как самозанятый и ИП

Здравствуйте, у меня произошёл не приятный момент, я как частное лицо не оформленный как самозанятый и ИП решил потаксовать вошёл В приложение такси МАКСИМ и взял заявку отвёз пассажира от места до места и на конечном адресе меня остановили со сотрудники ДПС для проверки документов, после остановки пассажир вышел и пошёл в неизвестном направлении, сотрудник ДПС пригласил меня в их автомобиль, проверили документы сказали все в порядке и попросили пройти в соседнюю Газель(был рейд), где меня ждал мой ПАССАЖИР(свидетель) и сотрудники ОИАЗ которые навязали мне под моральным давлением и обманом статью: 2 часть статья 14.1 КОАП свидетель подтвердил через приложение что его вёз я и взял у него денежные средства за поездку, но приложение в моем телефоне я удалил по этому сотрудники не смогли проверить мои данные, я подписал согласие в протоколе, оформили акт изъятия и изъяли автомобиль на штраф стоянку (который принадлежит моей супруге), сказали что я смогу его забрать после суда и платить за эвакуатор и простой не придётся, я позвонил на штраф стоянку и мне сказали что платить я буду как и все по обычным тарифам. У меня вопрос смогу ли я забрать машину так как статья подразумевает конфискацию орудия нарушения Если она не моя и вообще есть ли шансы, могу ли я обжаловать протокол и что мне лучше сказать в суде если есть возможность облегчить штраф? Заранее спасибо.

07 февраля, 11:42, вопрос №4849706, Владимир, г. Москва

1 ответ

Защита прав потребителей

32 Закона РФ "О защите прав потребителей" потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг в любое время при условии оплаты исполнителю фактически оказанных услуг

Хочу направить иск в суд. В роспотребнадзор уже направила. Прошу проверить написание иска перед отправкой в суд и примерно определить, каковы шансы на выигрыш. ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о защите прав потребителя, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда и штрафа 22.10.2025 г. между ФИО (далее – Истец) и ИП ФИО (далее – Ответчик) был заключён договор №2201 на оказание платных образовательных услуг. Стоимость обучения составила 108 000 (Сто восемь тысяч) рублей. Оплата произведена с использованием кредитных средств. Услуги приобретались мной как физическим лицом для личных целей, в связи с чем к спорным правоотношениям подлежит применению Закон РФ «О защите прав потребителей». В день начала обучения — 22.10.2025 г. мной был подписан акт оказанных услуг, в котором указано, что услуги якобы оказаны в объёме 60% стоимости курса. Указанный акт был подписан до фактического оказания услуг, в момент начала обучения, носил формальный характер и не подтвержден фактическим объёмом полученных мной услуг, что подтверждается последующими объективными данными обучающей платформы Ответчика. 14.11.2025 г. Истец в официальной переписке, признаваемой договором юридически значимой, уведомила Ответчика о намерении отказаться от исполнения договора об оказании платных образовательных услуг в связи с неудобным форматом обучения. После указанного уведомления между Истцом и представителями Ответчика состоялась очная встреча, по итогам встречи у Истца сформировалось ошибочное представление об отсутствии права на возврат денежных средств. При этом порядок отказа от договора и возврата денежных средств, предусмотренный ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей», Истцу разъяснён не был. Несмотря на последующую формальную переписку с Ответчиком, фактически после 14.11.2025 г. Истец услугами Ответчика не пользовалась: офлайн-занятия не посещала, онлайн-материалы не просматривала, что подтверждается данными обучающей платформы Ответчика. Формальная переписка после уведомления об отказе от договора не свидетельствует о возобновлении исполнения договора, поскольку фактическое оказание услуг после 14.11.2025 г. отсутствовало, а доказательства обратного Ответчиком не представлены. Согласно данным обучающей платформы Ответчика, единственное офлайн-посещение истца состоялось 24.10.2025 г., то есть до уведомления об отказе от договора. Фактический объём полученных Истцом онлайн-услуг является незначительным и подтверждается данными обучающей платформы Ответчика: • блок Figma — около 5% из 100% • блок Photoshop — около 11% из 100% • блок Illustrator — около 42% из 100% • блок Corel Draw— 0% из 100% • блок юридические вопросы — 0% из 100% Указанные сведения формируются автоматически системой Ответчика, не могут быть изменены пользователем и подтверждаются скриншотами. В ответе на повторную претензию от 04.02.2026 г. Ответчик указал недостоверные сведения о том, что я якобы продолжала посещать занятия после уведомления об отказе от договора, что не соответствует действительности и опровергается данными их же обучающей платформы, чем нарушены требования ст. 10 Закона РФ «О защите прав потребителей». Несмотря на мои обращения, Ответчик отказал в возврате денежных средств, не предоставил расчёт фактически оказанных услуг и не подтвердил документально фактически понесённые расходы. Договор не содержит информации о стоимости отдельных офлайн-занятий, онлайн-модулей и порядке расчёта удерживаемой суммы при отказе от договора, что нарушает требования ст. 10 Закона РФ «О защите прав потребителей», а условия договора в указанной части в силу ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» являются недействительными. В целях досудебного урегулирования спора мной были направлены претензия от 21.01.2026 г. и повторная претензия от 04.02.2026 г., которые в добровольном порядке удовлетворены не были. Согласно ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг в любое время при условии оплаты исполнителю фактически оказанных услуг. Бремя доказывания их объёма и стоимости лежит на Ответчике. В соответствии со ст. 22 Закона РФ «О защите прав потребителей» денежные средства подлежат возврату потребителю в течение 10 дней с момента предъявления соответствующего требования. Указанный срок Ответчиком нарушен. На основании п. 1 ст. 23 Закона РФ «О защите прав потребителей» за нарушение срока возврата денежных средств Ответчик обязан уплатить потребителю неустойку в размере 1% от суммы, подлежащей возврату, за каждый день просрочки. ПРОШУ СУД: 1. Взыскать с ИП ФИО в пользу ФИО денежные средства, уплаченные по договору №2201 от 22.10.2025 г., за вычетом стоимости фактически оказанных услуг, размер которых Ответчиком документально не подтверждён. 2. Взыскать с Ответчика неустойку за нарушение срока возврата денежных средств, рассчитанную исходя из суммы, подлежащей возврату, за период просрочки по день фактического исполнения обязательства. 3. Взыскать компенсацию морального вреда в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей. 4. Взыскать штраф в размере 50% от суммы, присуждённой судом в пользу Истца, за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке в соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей». ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Договор №2201 от 22.10.2025 г. 2. Акт оказанных услуг от 22.10.2025 г. 3. Переписка от 14.11.2025 г. 4. Претензия от 21.01.2026 г. 5. Повторная претензия от 04.02.2026 г. 6. Ответы Ответчика. 7. Скриншоты обучающей платформы (проценты прохождения, посещаемость). 8. Платёжные документы.

07 февраля, 06:12, вопрос №4849455, Ксения, г. Москва

2 ответа

1150 ₽

Вопрос решен

Налоговое право

В ЛК ФЛ обратиться в свободной форме и приложить к обращению необходимые документы?

В июне 2025 года я открыл счета в киргизских банках как физическое лицо, являясь при этом самозанятым. 30 июня 2025 года отправил уведомления об открытии всех этих счетов. На один из счетов я получал доход и фиксировал его в приложении "Мой налог". 30 июля 2025 года я открыл ИП, поскольку утратил возможность применять НПД. 14 августа 2025 года направил уведомление об открытии этого же счёта через личный кабинет ИП, чтобы в дальнейшем подавать квартальные отчёты о движении денежных средств. Уведомление было принято. 26 октября 2025 года я отправил квартальный отчёт за третий квартал по данному счёту через личный кабинет ИП. Отчёт имеет статус "документ отправлен". 25 января 2026 года я направил отчёт за четвёртый квартал 2025 года. Отчёт не был принят, и я написал обращение с просьбой разъяснить причину отказа. Мне ответили, что счёт открыт как счёт физического лица, поэтому необходимо изменить его статус на счёт ИП. 29 января 2026 года я подал заявление об изменении целей использования счёта, указав, что счёт используется для предпринимательской деятельности. 2 февраля 2026 года я повторно попытался отправить отчёт, однако он снова не был принят. В качестве причины указано, что отчёт с КНД 1112521 не может быть представлен после поданного 30 июня 2025 года уведомления об открытии счёта. Мне предложили представить отчёт с КНД 1112520 (для физических лиц) либо заявление об изменении целей использования счёта. Подскажите, как мне действовать в данной ситуации? Возможно ли представить только отчёт с КНД 1112520 (для физических лиц) за 2025 год по этому счёту, или всё же необходимо подать квартальные отчёты через личный кабинет ИП, учитывая, что в 3 квартале 2025 года счёт использовался для предпринимательской деятельности и я получал на него доход, с которого уже уплатил налоги как ИП? Кроме того, в 2024 году я открывал счета в Freedom Bank. Отчёты о движении денежных средств за 2024 год по этим счетам я не подавал, поскольку оборот по ним не превышал 600 тысяч рублей. Однако в ответе на моё обращение меня попросили предоставить следующие документы: справки о наличии счетов в банках Казахстана и Киргизии, копию заграничного паспорта, документы, подтверждающие движение денежных средств по счетам. Каким образом я могу предоставить ответ и запрашиваемые документы? В ЛК ФЛ обратиться в свободной форме и приложить к обращению необходимые документы?

06 февраля, 14:54, вопрос №4849012, Дмитрий, г. Москва

1 ответ

Уголовное право

И он начал подозревать что я уже ему вру, что не могу по тем или иным причинам отдать ему деньги( то 115 фз

Здравствуйте, ситуация следующая, есть достаточно близкий знакомый у которого есть свой бизнес, но уже на протяжение долгого времени он отмывает заработанные деньги от налогов. И получилось так что по не знанию всех этих мутных схем давала ему свои карты для обналичивания, так как я была очень далека от всего связанного с отмывом и тд, и все его просьбы сделать новые карты других банков мне не казались странным. В общем спустя какое то время он пользовался шестью моими банковскими картами для обналичивания, то есть ухода от налогов. В общей сумме за все время его пользования моими картами через меня прошло около 5-10 миллионов рублей . Этим летом мне дали 161-фз, и оказалась что этот знакомый кого-то обманул, а светились только мои данные и на меня написали заявление в сбербанке, спустя неделю были заблокированы все мои карты, все мои денежные средства, и я осталась без ничего, в том числе меня не брали на работу. Из-за того что на меня это очень сильно повлияло и меня разблокировали только в октябре( при том что я делала все сама, и в этой ситуации знакомый мне ничем не помог в разблокировке и снятие ФЗ, хотя все было по его вине) И в октябре получив доступ к своим банковским картам я начала пользоваться его деньгами, так как я посчитала это справедливым по отношению к нему за то, что на меня наложили ФЗ и я не могла устроится на работу. Но все это время я ему говорила что как только, так сразу отдам ему эти деньги со своих карт. В общей сумме я потратила около 700 тысяч рублей. И он начал подозревать что я уже ему вру, что не могу по тем или иным причинам отдать ему деньги( то 115 фз наложили, то времени нет, то ещё что-то) И теперь на протяжение уже 3 месяцев он постоянно сыпет угрозами, пишет моим друзьям, чтобы узнать как со мной связаться и где я учусь/живу, так же писал моим близким родственникам, с просьбой чтобы я вернула деньги, так же он пишет с других аккаунтов, и не всегда представляется собой, а якобы пишет кто-то из тех кто ему помогает в том, чтобы получить с меня деньги. И совсем недавно он снова писал сначала с одного аккаунта, потом с основного, и писал о том, что я его уже достала и ему ничего не стоит залить меня перцовкой, залить ацетоном, что он будет до конца моих дней доставать меня и всю мою семью пока я не верну деньги, так же писал о том что встретится лично со мной. Так же он писал о том, что он пообщался с каким то своим юристом и он выкрутит все так, что он найдёт своих клиентов которых он обманывал и под предлогом что это я всех обманывала предложит им написать на меня коллективное заявление, так же в том сообщение писалось о том, что я никак не докажу что это не я обманывала людей, не докажу происхождения денег на карте, и в общем что у меня будет всё плохо. Я не боюсь заявления, просто потому что я в более выгодной позиции, но его давление постоянно и правда оказывает на меня влияние и я не знаю как быть, куда обращаться и тд, потому что если я напишу заявление на него, то боюсь, что он ещё больше разозлится и будет действовать жестче. Прошу помогите пожалуйста, он при деньгах и может подкупить или нанять хорошего адвоката, а максимум что я могу сделать это обратится к вам. Буду благодарна за ответ! Спасибо ещё раз Забыла уточнить, что многие переписки он удаляет, но одно из последних сообщений где он говорит что выставит меня виноватой в обмане людей я успела сохранить до того как он его удалил.

06 февраля, 14:15, вопрос №4848950, Юлия, г. Москва

1 ответ