НДС

Организация в текущем налоговом периоде осуществила следующие хозяйственные операции: 1) приобрела оборудование, требующее монтажа, для производственной деятельности по цене 590 тыс. руб. (в том числе НДС 90 тыс. руб.); 2) произвела предоплату услуг организации по монтажу указанного оборудования в размере 118 тыс. руб. (в том числе НДС 18 тыс. руб.); 3) приняло к учету и оплатило денежными средствами услуги подрядной организации по строительству здания производственного назначения в размере 354 тыс. руб. (в том числе НДС 54 тыс. руб.) 4) приняло к учету расходы по аренде офисного помещения у коммерческой организации в размере 236 тыс. руб. (в том числе НДС 36 тыс. руб.) Определите при каких условиях и в каком размере организация имеет право на вычет сумм НДС в данной ситуации.

Мы (УСН) по договору являемся Агентом между двумя ООО на ОСН. Так же от Принципала имеет доверенность на подписание документов. Продаем данные собранные с сайта Принципала. В договоре такая формулировка: "в интересах Принципала осуществить действия по сбору, обработке в своей Системе, передаче третьим лицам обезличенных данных о посетителях интернет-сайтов принадлежащих Принципалу" Далее по итогу отчетного периода выставляем 3м лицу (тоже на ОСН) Акт и Счет от своего имени. Получим оплату, перечисляем Принципалу минус наша комиссия (% сразу прописан в договоре). Подписанный Акт и наш Отчет агента передаем Принципалу, а он на основании этого выставляет Счет-Фактуру от своего имени на полную сумму сделку - 3м лицу (конечному покупателю данных). У себя НДС мы никак не фиксируем. Вопросы: 1. Все ли верно или от ФНС будут вопросы? 2. У нового клиента (3е лицо), кому буду проданы данные, появились сомнения и они настаивают на всех! документах от имени и с печатью Принципала. Нужны ссылки на конкретные статьи ГК, письма ФНС и т.д., чтобы убедить их в корректности схемы.

Здравствуйте, мне поступают деньги, за продажу бу( личных вещей )на зарубежной площадке, на счет карты от ирландского банка с кодом операции VO20200, причем указывается, что ндс уплачивается отдельно, нужно ли мне отчитываться перед налоговой, если да то каким образом?

Какие налоги не должна платить некоммерческая организация(автономная некоммерческая организация дополнительногообразования)? Как снизить налоговую нагрузку по части зарплаты работников? Платит ли образовательная организация НДС за аренду недвижимости

Добрый день! Мы ООО на УСН, разрабатываем игры для мобильных. Для этого привлекаем программистов со всего мира. Есть программист , гражданин Молдовы, который пишет нам код игры. Какие налоговые обязательства у нас возникают, когда мы оплачиваем ему работы? Как я понимаю, мы становимся налоговым агентом по НДС и должны перед расчётом с ним заплатить НДС иначе банк не пропустит валютный платеж. Являемся ли мы налоговым агентом по налогу на прибыль в данном случае?

Здравствуйте. Такая ситуация: ООО (осно) организовано в мае 2021. Деятельность не велась, по расчётному счету: внесение УК комиссия банка и снятие наличных. Я могу ведь сдать нулевую отчётность: декларация по НДС за 2 и 3 квартал? Или ещё что-то нужно

Здравствуйте! ИП на УСН поступило требование в рамках камеральной проверки декларации по НДС контрагента. ИФНС запрашивает следующие документы: путевой лист, доверенность для водителя, штатное расписание, оборотки по контрагенту, платежные поручение, договор, счет-фактуры, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, т.е. всё по сделкам за 2 кв. по этому контрагенту. И информацию, какие товары покупались и как транспортировались, ИНН организации и фио водителя. Загвоздка в том, что у ИП не хватает документов, в частности, отсутствуют документы о транспортировке, путевой лист, т.к. доставка осуществлялась за наличку, и договаривался о ней контрагент сам, никаких документов не было. По запросу контрагент выслал скан транспортной накладной, где указан самовывоз клиентом, т.е. они не при делах - доставкой они не занимались. Оборотные ведомости тоже не ведутся, т.к. нет учетной бух. программы. Вопрос такой: как ответить на требование с наименьшими последствиями, как написать о транспортировке приобретенного товара?

Здравствуйте! У нас ООО на ОСНО, работаем с НДС. Предоставляем услуги по строительству (делаем ремонты зданий). Наш Заказчик тоже ООО на ОСНО. Мы ему выставляем акт выполненных работ с ндс. Кто должен платить в бюджет НДС, мы или Заказчик? Если работа заказчиком оплачивается поэтапно, от % выполненной работы, то нам Акты нужно выставлять за каждый этап выполненной работы или можно по завершению объекта сделать один Акт? И по поводу счет-фактуры, нам надо ее выставлять тоже поэтапно вместе с Актом или можно обойтись одной сч-ф при завершении объекта?

ИФНС прислала ИП требование о предоставлении документов и информации в рамках КНП декларации по НДС контрагента. Запрашивает документы по приобретенным у него товарам: накладные, счета-фактуры, договор, а также сведения о транспортировке товаров: товарно-транспортная накладная, путевые листы водителя, доверенности для водителей, штатное расписание. В наличии есть только счет-фактура, платежное поручение, договор. Скан транспортной накладной выслал контрагент. Выяснилось, что транспортную накладную оформили как самовывоз, т.е. будто ИП сам забирал. Следовательно, у него действительно должен быть хотя бы путевой лист, но по факту его нет. Что лучше сделать в такой ситуации? как ответить на требование? набрать путевой лист задним числом или ответить, что его нет? фото запроса ИФНС в приложении

Добрый вечер! Если ИП на усн доходы-минус расходы15% покупает у ООО плательщик НДС стол с морозильным шкафом , производитель Россия, для нужд производства , то по новым правилам прослеживаемости товаров ему нужно сдавать какие-то отчеты в ИФНС ?

Есть ООО, налоговая база 6% без ндс. Есть бухгалтер на удаленке. Расчетный счет обслуживается в тинькофф банке. есть карта привязанная к расчетному счету. Так как я не могу снять деньги с расчетного счета, хотел бы пользоваться этой картой. Но бухгалтер говорит, что это деньги предприятия и не могу так пользоваться. Как можно поступить, чтоб можно было пользоваться этой картой? Хочу чтоб весь поток денег шел через расчетный счет и чтоб я мог пользоваться этими деньгами. сейчас основной поток только наличкой идет. Какую налоговую базу лучше выбрать в этом случае? Можно ли бухгалтерию передать в онлайн сервисы по бухучету? например, тот же тинькофф предлагает услуги по бухучету