УСН

Есть мое ИП и ИП жены на УСН 6%, услуги по мехобработке на станках с ЧПУ. Один ключевой клиент с этого года хочет работать тока с НДС. Под него открыл фирму на ОСНО где я 1 учредитель и директор. Работники есть но не устроены (2 человека). Заказчик согласен на добавление НДС к моей старой цене так, что здесь я ничего не теряю, буду уплачивать НДС полностью. Могу ли я отгружать со своего ИП или ИП жены сделанную продукцию на свое ООО плюсовать НДС и продавать заказчику? Не будет ли это расценено как дробление или попытка уменьшения налога на прибыль? Наценку планирую делать 5-10%.

ИП работает на УСН, без НДС, размещаем рекламу на известном сайте сайте объявлений. Работаем по предоплате и по факту выполненных работ направляем акт выполненных работ. Но с января 26 года нужно отправлть УПД. В связи с этим 2 вопроса: 1) в какой срок нужно отправлть упд? после выполнения работ или когда поступила предоплата? 2) и если в январе был отправлен акт выполненных работ и к/а его подписал это нарушение?

Добрый день! Занимаемся строительством ИЖС. УСН 6%. В 2025 году доход превысил 60 млн и мы стали платедьщиками НДС. Одновременно с этим застройщики работающие с эскроу - освобождены от НДС в соответвии с подпунктом 23.2 пункта 3 статьи 149 НК РФ. Как быть в данном случае? Не нужно платить +5% НДС на УСН за 2025?

Здравствуйте! Я являюсь ИП на патенте по оквэд 49.32 Я таксист. Сейчас я хочу открыть диспетчерскую службу такси , пока без наёмных работников, насколько я понимаю, мне необходимо сменить систему налогообложения. Через ЛК налоговой я подал уведомление о прекращении действия патента, так как полагал, что это первый этап, что мне необходимо сделать. Вторым этапом я посчитал смену системы налогообложения на УСН, однако оказалось, что по состоянию на сегодня 27.01.26 г. нельзя это сделать, только на следующий год. Я так понял, переход на АУСН точно такую имеет логику. Как мне поступить в данной ситуации с налогообложением, если я хочу закрыть свой оквэд 49.32 и работать по 63.99.12 ?

Добрый день. Подскажите, пожалуйста: вопрос по подаче декларации ИП на УСН доходы минус расходы. В 2024 году открыто ИП - строительство жилых домов (покупка участка, строительство на нем индивидуального жилого дома, продажа дома). В 2025 году дом продан, куплен новый участок и начато строительство второго дома. За 2024 год дохода ИП не было, поэтому была подана нулевая декларация. В этом году в первый раз будем декларировать доход, в связи с этим вопросы: 1) возможно ли сейчас учесть в книге учета доходов и расходов ИП расходы на приобретение участка и чеки на покупку материалов для строительства за 2024 год? 2) какие расходы можно учесть в книге учета расходов и доходов? Только расходы за уже проданный дом? Или можно также учесть расходы на приобретение второго участка в 2025 году и чеки на строительство второго дома, который на данный момент ещё находится на стадии строительства? Заранее благодарю за ответ.

Я ИП на УСН. Зарегистрирована в г.Краснодаре. ОКВЭД 62. Какая налоговая ставка для УСН «доходы» действовала в 2025 году и актуальна сейчас в 2026 году? В 2024 году действовала пониженная ставка 1%, был принят региональный закон.

Здравствуйте. Оказываю строительные услуги. Работаю самозанятым. Собираюсь выплачивать минимальный страховой взнос , для пенсии. Налогов за год собирается примерно 50-60т. Будет ли мне выгодным перейти на ИП на УСН, чтобы делать вычет налогов за счет страховых взносов ?

Здравствуйте уважаемые юристы! Нужна консультация по налогам. Являюсь фрилансером, занимаюсь в основном программированием по заказу и системным администрированием серверов, иногда мелкими работами вроде написания различных скриптов, настройкой рекламных кампаний в различных сетях, и другое. Сейчас пишу свою CRM систему и в планах в этом или следующем квартале начать ее продавать. Заказчики - в основном физлица и ИП/ООО, но как из РФ, так и из СНГ и зарубежья. Раньше оплату получал на свою карту физлица (ИП и ООО платили тоже как физлица простым переводом от директора или тому кому было поручена задача) или криптовалютой в USDT, которую потом выводил также на карту через обменники (деньги приходят как от других физлиц, что порой приводит к блокировкам карт уже давно по 115-ФЗ и 259-ФЗ, также есть риски что деньги придут от дропов/мошенников), налоги не платил. Но в связи с начавшимися серьезными блокировками карт о которых рассказали в начале года по многим СМИ, сейчас пока говорю всем что оплата только в USDT и не вывожу эти деньги. Уже давно думал о легализации (блокировки карт начались еще в прошлом году или даже раньше, но не так массово), но теперь прямо уверен что это нужно делать срочно, особенно учитывая что в скором времени планируется продажа комплекса CRM и если продажи будут - нужно будет заключать договора, соответственно нужен будет и расчетный счет. В первую очередь рассматриваю открытие ИП на УСН 6%. Вопросов с договором и оплатой на расчетный у меня счет никаких нет, тут все понятно - будет первичка и в случае проверки ее можно будет предоставить. А вот с мелкими заказами, и тем более с заказами из-за зарубежа у меня одни вопросы - каждому заказчику на условные 1000 рублей не скажешь подписывать договор и оплачивать на расчетный счет, тем более если заказчик зарубежный - это и ВЭД, да и далеко не все смогут произвести подобную оплату из-за санкций. В связи с чем у меня есть ряд вопросов: 1. Могу ли я получать доходы на свою обычную карту физлица (не на расчетный счет ИП), потом заносить эти доходы в КУДиР, платить налог и спать спокойно? Какие подтверждения могут потребовать банк и налоговая в дальнейшем от меня? Нужно ли мне иметь какие-либо подтверждающие документы, какие именно? 2. Если я правильно понял, то мне обязательно нужен будет кассовый аппарат/терминал (ККТ) - но у меня по нему получается ничего проходить не будет, я физически не контактирую с заказчиками. Может ли это быть проблемой для налоговой? 3. Хотелось бы уйти от схемы вывода USDT на карту через обменники из-за возможного получения денег от дропов/мошенников и последующих блокировок и вопросов. Нашел вариант - altyn_one (официальный сайт сервиса с официальной регистрацией в Абхазии, подчеркивание нужно поменять на точку чтобы не посчитали рекламой), есть и другие подобные проекты, все они заявляют что о подобных счетах даже не нужно уведомлять налоговую в РФ - можно платить по QR за покупки, можно завести карту и платить ей в РФ или выводить рубли на свой банковский счет, при оплате за покупки они производят конвертацию и оплачивают по СБП а списывают USDT. Заявлено что все в рамках правового поля РФ, насколько это является правдой? 4. Если я буду использовать сервис, подобный тому что указан в прошлом пункте, как мне фиксировать доходы в КУДиР: 4.1. среди месяца приходят какие-то заказы на мелкую работу по 10-20-50 USDT, я беру все оплаты на свой личный кошелек USDT - нет смысла делать движения по конвертациям и выводам из-за незначительности суммы, поэтому я часто оставляю копиться все на личном кошельке, пока не понадобятся деньги или пока не соберется сумма побольше; 4.2. потом приходит заказ на администрирование, там оплата гораздо выше в 100-200 USDT, и после оплаты всю накопившуюся сумму USDT я перевожу на кошелек altyn_one и они конвертируются в рубли, пусть скажем сумма 20000 рублей 4.3. на следующий день я заказываю вывод рублей от них на свою личную банковскую карту, и если я правильно понял - деньги придут через СБП или по номеру карты. Опять-таки, не будет ли вопросов у налоговой или банка в связи с зачислением этих денег по такой схеме, можно ли вообще их получить на счет физлица в обход расчетного счета ИП? И самое главное, что заносить в КУДиР в таком случае - приходы у меня условно 10-20-10-50-200 USDT в разные дни по моей деятельности, конвертация USDT в рубль была в другой день в кошельке altyn_one, а вывод на банк и приход на мой счет будет еще на следующий день. 4.4. а можно вообще не выводить эти деньги на свой текущий банк - можно использовать их карты или вообще платить по QR кодам за покупки. Насколько легален такой способ, и что в таком случае записывать в КУДиР? 5. Возможно мне лучше рассмотреть какую-то другую систему, на которой будет проще? Огромная благодарность всем за потраченное время и надеюсь смогу получить ясность в этих вопросах!

Возможно ли вместо прохождения самооценки как гостевой дом сдавать комнаты по договору найма нежилого помещения? Краснодарский край. Участок ИЖС + гостиничное обслуживание. Имеется 2 отдельных нежилых строения (в общем 25 комнат: 10 в одном корпусе с санузлами общего пользования и 15 во втором с отдельным санузлом в каждой комнате соответственно). Гостиничные услуги не предоставляются, уборка происходит только после выселения гостей, смена постельного и полотенец происходит по требованию гостя, услуг питания нет, ресепшн отсутствует. На данный момент деятельность осуществляется как ИП на УСН 6%; ОКВЭД 55.10 - деятельность гостиниц и прочих мест проживания,; 55.20 - деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания; 55.90 - деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания. В рекламе на агрегаторах позиционируемся именно как гостевой дом. Если поменять ОКВЭД на 68.20 - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом; С каждым гостем заключать договор аренды; В чеках указывать оплату услуг аренды; В рекламе убрать все упоминания "гостевой дом", "номер", "мини-отель", "гостиница" и прочие термины, связанные с гостиничными услугами. Возможно ли вместо прохождения самооценки как гостевой дом сдавать комнаты по договору найма нежилого помещения? Если нет, то каким образом пройти самооценку, если количество комнат превышает 15, а также сами комнаты находятся в двух отдельных нежилых строениях?

Вопрос про НДС при экспорте услуг. Исполнитель - ИП, зарегистрирован и проживает в России. Оказывает дизайнерские услуги заказчикам из стран США и ЕС. До 26 года был на патенте, в 25 году доход был больше 20 млн, с 26 года на УСН. Нужно ли в 26 году по таким услугам платить НДС?

Здравствуйте. Меня зовут Сергей, и я планирую открыть диспетчерскую службу такси в своём городе (Донецкая Народная Республика, Енакиево). В связи с этим хотелось бы получить профессиональную консультацию по юридическим аспектам запуска и эксплуатации такого бизнеса. Мне нужно проработать четкую дорожную карту действий, которая поможет избежать возможных правовых проблем и обеспечить соответствие всех процедур нормативным требованиям. Интересуют вопросы, связанные с персональными данными, получением необходимых разрешений и лицензий. Конфигурация предприятия следующая: ИП на УСН, первое время диспетчер планируется быть нанятым по договору ГПХ, диспетчерская программа "Таксомёт" ,заключение договоров с водителями, в котором обязанность получения путевых листов, наличия бустеров, техосмотра страховки прописывается на водителей, а служба только передаёт заказы через интернет.

ИП на режиме УСН доход минус расход работает в розничной торговле, зарегистрирован в Иркутской области, есть сотрудники. По стечению обстоятельств в настоящий момент ИП живёт в другом регионе (но бизнес по-прежнему функционирует в другом регионе, регистрация тоже). Сейчас в другом регионе ИП хочет подработать в такси через популярного агрегатора. Как ИП законно оформить свою деятельность в такси (таксовать самому без найма сотрудников), но чтобы не применять в данном случае УСН, а возможно другой более выгодный режим налогообложения?

ИП на режиме УСН доход минус расход работает в розничной торговле, зарегистрирован в Иркутской области, есть сотрудники. По стечению обстоятельств в настоящий момент ИП живёт в другом регионе (но бизнес по-прежнему функционирует в другом регионе, регистрация тоже). Сейчас в другом регионе ИП хочет подработать в такси через популярного агрегатора. Как ИП законно оформить свою деятельность в такси (таксовать самому без найма сотрудников), но чтобы не применять в данном случае УСН, а возможно другой более выгодный режим налогообложения?

ИП на режиме УСН доход минус расход работает в розничной торговле, зарегистрирован в Иркутской области, есть сотрудники. По стечению обстоятельств в настоящий момент ИП живёт в другом регионе (но бизнес по-прежнему функционирует в другом регионе, регистрация тоже). Сейчас в другом регионе ИП хочет подработать в такси через популярного агрегатора. Как ИП законно оформить свою деятельность в такси (таксовать самому без найма сотрудников), но чтобы не применять в данном случае УСН, а возможно другой более выгодный режим налогообложения?