УСН

Здравствуйте, я ИП применяю систему УСН доходы, в 2024 году купила нежилое помещение для сдачи в аренду, помещение оплачено полностью и сдается в аренду. Если с 2026 года я перейду на УСН доходы минус расходы , могу ли учитывать в затратах стоимость этого помещения?

Добрый день! У нас онлайн магазин с облачной кассой. Получили требование о предоставление пояснений по декларации УСН, несоответствие суммы дохода, отраженной в декларации по УСН за 2024 год, и поступлений по счету + суммы проведенной по кассе(около 5% несовпадения сумм). После проверки выяснили что ошибка в пробитых суммах в кассе и поступлений по счету от эквайринга, что мы делали ошибочно на многие продажи два раза чек в кассе, касса 1.2 версия (чек сам делался, а мы вручную его повторно проводили) около 60 чеков на такую же сумму, ошибочно были проведены повторно через несколько дней или неделю Первый вопрос. Что посоветуете в таком случае, сделать чеки коррекции на все эти продажи и писать объяснительную в ответ на претензию, объяснив ситуацию или просто объяснить что ошиблись и доплатить налог. (Для нас важнее чтобы меньше было вопросов и проверок и быстрее закрыть данный вопрос так что готовы заплатить свыше). Второй вопрос. Как советуете правильно отразить это все и ответить на это чтобы к нам не было вопросов.

Здравствуйте , работали на УСН с даты открытия компании , так же сдавали отчётность по УСН , сдали декларации по УСН за 24 год годовую , в итоге пару дней назад получили такой запрос от налоговой , оказалось что мы не подали уведомление о переходе на УСН , и работаем по ОСНО , не подскажите есть ли какой то выход из этой ситуации ? НДС нечем крыть , мы не работаем с ним .

Добрый день! Я проживаю в РФ и являюсь ее налоговым резидентом. Планирую удалённо работать на иностранную компанию. Отношения будут закреплены локальным трудовым договором. Весь доход будет поступать на мою карту в иностранном банке в местной валюте. Поскольку я планирую жить в России, сохранив статус налогового резидента, то и все налоги буду платить в России. Базово, я должен самостоятельно декларировать доход и платить НДФЛ (13/15%). Могу ли я для оптимизации налоговой нагрузки оформить ИП и платить налоги по УСН? Не является ли это нарушением российского законодательства? Если да, то как это будет происходить учет, учитывая, что весь доход будет поступать на мою личную карту в другом государстве? Другие особенности: 1. В связи с отсутствием возможности совершать платежи между странами, я не планирую напрямую переводить деньги на свой счёт в России. Доход будет поступать на карту той страны. Переводить на свои счета в РФ буду через посредников 2. Между странами заключено соглашение об устранении двойного налогообложении. На текущей момент в этой стране отсутствует НДФЛ. Спасибо!

Добрый день! Я — ИП на УСН, не веду деятельность с 1 марта 2024 года в связи с рождением ребенка. В октябре 2024 года я обратилась в налоговую, чтобы узнать, как получить освобождение от уплаты взносов до достижения ребенком 1.5 лет. Мне предоставили список документов, которые мне необходимо собрать и подать вместе с заявлением (свидетельство о рождении, паспорт, свидетельство о браке, свидетельство о смерти, справки жилищных органов о совместном проживании до достижения ребенком возраста полутора лет, документы работодателя о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и другие документы, подтверждающие необходимые сведения), указанных в письме ФНС России от 26.04.2017 N БС-4-11/7990@ "Об освобождении от уплаты страховых взносов". В этом году я узнала, что вышло письмо ФНС России от 09.12.2024 N БС-4-11/13952@ "Об освобождении от уплаты страховых взносов" (https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/about_nalog/15504364/). Из текста письма следует, что мне необходимо подать только свидетельство о рождении ребенка. Но в налоговой со мной не согласны, при обращении к ним (по телефону) мне было сказано, что список остается прежним. Подскажите, с юридической точки зрения, отменяет ли новое письмо действие старого? Могу ли я подать только один документ (свидетельство о рождении) и в случае официального ответа с отказом обратиться в вышестоящие органы? Спасибо!

Вопрос по моему ип. Уважаемые юристы , скажите пожалуйста , мой оквэд 73.11, я работаю с детскими центрами, по промо-акции(как промоутер), так же консультирую по листовкам, как лучше , что убрать, что-то добавить, распечатка, съездила распечатала промо материалы. Моя работа не глобальное масштабное прям агентство. Работаю без сотрудников. Все детские центры по старинке записываю в блокнот к себе, не веду какие-то учетки, для меня это тяжело. С 30 мая выйдет закон о обязательной регистрации в Роскомнадзоре. Но опять же написано, что тот кто ведет деятельность на бумаге может не регистрироваться. Как мне быть? Мне нужно предоставить книгу с контактными данными? Я нахожу клиентов путем, зашла в центр, обсудила с руководителем, если нужно обменялись контактами, заключили договор, я выставила счет оплатили к работе приступила. Когда работа в другом городе, так как есть филиалы, которые путем сарафанного радио могут связаться со мной. У меня нет ни сайта, ни страницы с тем чтобы я веда какую-то блогерскую деятельность и привлекала таким путем своих клиентов. Работать начала с 2023 года. Два года так, 2023 было соло и прибыли и оборота. В 2024 оборот 5 млн-минус налоги-минус расходы,поездки и прочее, прибыли составляет примерное 2,5 млн, надо считать , это примерная сумма. Ип у меня усн-6%

Добрый день, я работаю ИП давно (18 лет, консалтинговые услуги для юр.лиц, УСН 6%, онлайн кассы нет, тк она не нужна для нашей деятельности), начала делать в свободное время кондитерские изделия (зефир, птичье молоко, бенто тортики и ДР) как хобби для себя, родных, знакомых и немного на продажу. Хочу это делать официально, но безо всякой волокиты, тк у меня не промышленные масштабы, а любительские иногда. Самозанятость для этого вида деятельности я открыть не могу, тк закон не подразумевает совместного использования двух налогов УСН и НПД, как быть тогда? Знаю у других кондитеров иногда спрашивают чек, и как физ лицо платить 13% тоже не сильно интересно. Думала просто открыть в ИП дополнительный код деятельности по домашней кондитерские и все, платить 6%, но тогда надо онлай кассу или можно без нее? И как сдавать декларации по двум видам деятельности, просто суммировать доход и с него платить налог? Не нашла детальной информации, ответы чаще противоречивые

Добрый день! Я ИП, зарегистрирована по УСН и приобрела патент на дизайн. Подскажите, как правильно заключить договор с ИП? Указывается ли патентная система налогообложения в договоре? Как это правильно сделать? И если я, помимо договора по патенту хочу продавать, например, сувениры в розницу (оквэды на сувенирную продукцию и розничную торговлю зарегистрированы), то для этого мне нужна касса и это уже будет попадать под УСН, верно? Могу ли я размещать свои сувениры в магазинах и работать с ними по договору УСН? Как это реализуется, чтобы не нарушить закон?

Я купила квартиру в ипотеку в 2023г. На тот момент и до сих пор я - ИП на усн, соответственно налоговый вычет не возвращала. Планирую закрывать ИП и устроится в найм. Если устроюсь в найм (с возникновением НДФЛ), то смогу ли я вернуть 13% с покупки квартиры или с процентов по ипотеке?

Здравствуйте! У меня ИП на УСН (6%) За 2024 год был оборот в районе 30 млн. Продаю товары на озоне. Подскажите условия на попадание под НДС в 2025 году. С начала 2025 года лимит в 60 млн для НДС обнуляется? И с 1 января я могу делать 60 млн оборота или у меня осталось на 25 год 30 млн оборота, чтоб под ндс попасть?

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации. На данный момент я официально работаю и одновременно являюсь ИП (сдаю свою коммерческую недвиимость, УСН). Работадатель по какой то причине обязывает закрыть ип (понятно, что это не законно, но никого на работе это не волнует). Идти на конфликт и не закрывать ИП - не вариант, т.е. ИП я буду вынуждена закрыть. Как быть в такой ситуации, что бы не нарушать закон и не потерять полностью прибыль от сдачи нежилого помещения? 1. Сдавать нежилое помещеник как физ. лицо, платить НДС + НДФЛ ? Но тогда я буду заниматься незаконной предпринимательской деятельностью и все равно будут проблемы в виде штрафов. 2. Заключить со сторонним ИП (родственника) договор безвозмездного пользования и он будет сдавать мое помещение? Но тут я попаду на двойное налогооблоожение. Понятно, что ИП будет платить налоги+плюс налоговая присчитает недополученную прибыли и +ндфл. 3. Заключить с ИП (родственника) агентский договор. Он мне будет передавать деньги с которых я буду платить НДФЛ, а он как ИП будет платить свои налоги ( но тут я не совсем понимаю какие. Только от моего вознаграждения? Или и от величины арендной платы, которую он будет отдавать мне?) Есть ли какие то еще рабочие, законные варианты? Спасибо!