8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
500 ₽
Вопрос решен

Оптимизация налогообложения и страховых выплат

Подскажите более оптимальную схему налогообложения. И проверьте и поправьте мою. Укажите на возможные проблемы и пути решения:

город Иркутск

только открываем ООО

УСН расходы

ОКВЭД 62

сотрудников 8

Налоговая вставка снижена по льготе для ИТ в Иркутске до 7.5%

основание https://www.nalog.ru/rn38/taxation/taxes/usn/#title11

(что нужно, чтобы начать применять льготу? уведомить налоговую, получить бумагу какую?)

Уменьшаем страховые выплаты до 14% для ИТ

основание http://minsvyaz.ru/ru/activity/govservices/1/#section-description

(на сколько понял - можно применять сразу после получения аккредитации, а так же показать в квартале среднесписочную = 7 сотрудников)

Примерный расчет за год:

доход - 8 000 000 р.

расход - зп 6 000 000 р. + 6 000 000 * 14% = 6 840 000 р.

страховые выплаты = 840 000 р.

налог база = 8 000 000 - 6 840 000 = 1 160 000 р.

налог = 1 160 000 * 7.5% = 87 000 р.

уменьшаем на страховые выплаты (в два раза)

итого:

налог = 43 500 р.

страховые выплаты = 840 000 р.

Показать полностью
, Мария Эл, г. Краснодар
Юрий Колковский
Юрий Колковский
Юрист, г. Екатеринбург
рейтинг 8.3
Эксперт

Дмитрий Вы забыли про подоходный налог т.е. 6 000 000 * 13% = 780 000 рублей.

0
0
0
0
Юрий, подоходный налог удерживается из зарплаты и платится за счет сотрудников, а не начисляется сверху.
Крохалев Максим

я в курсе)) Просто скорее всего в своих расчетах Дмитрий все же это не учитывал. Хотя конечно, возможно 6 млн показано уже с учетом подоходного налога. Возможно Дмитрий сейчас пояснит.

0
0
0
0
Мария Эл
Мария Эл
Клиент, г. Краснодар

я его уже положил в 6 000 000 р. Так как подоходный входит в зп.

Максим Крохалев
Максим Крохалев
Юрист, г. Пермь
Эксперт

Здравствуйте, Дмитрий.

Схема у вас оптимальная.

(что нужно, чтобы начать применять льготу? уведомить налоговую, получить бумагу какую?)
Дмитрий

Ничего не нужно отдельно получать, просто в декларации указываете ставку 7,5% если вдруг потребуют основание, то поясните письменно.

(на сколько понял — можно применять сразу после получения аккредитации, а так же показать в квартале среднесписочную = 7 сотрудников)
Дмитрий

Да, именно так.

уменьшаем на страховые выплаты (в два раза)
Дмитрий

Это можно только при УСН «доходы». При вашей системе нельзя так делать т.к. вы уже вычли взносы из базы. так что налог будет все таки 87 000 но это все равно выгоднее.Больше ошибок в расчете не нашел.

Кроме того, думаю что все таки у вас будут и иные расходы кроме зарплаты, так что сумма налога будет все таки ниже.

Юрий, подоходный налог удерживается из зарплаты и платится за счет сотрудников, а не начисляется сверху.

0
0
0
0
Похожие вопросы
900 ₽
Автомобильное право
Банк просто закрывает обязательства и все, а не перевешивает кредит на супругу и родителей?
Подскажите пожалуйста, я начальник отделения кадров воинской части. Офицер с моей воинской части в апреле 2023 года взял гражданскую ипотеку в сбербанке, в сентябре 2023 года убыл на СВО и погиб 19 сентября. Супруга погибшего направила комплект документов в сбербанк, я с ней ходил в отделение банка, в котором была оформлена ипотека. Мы предоставили все необходимые докуметы, подтверждающие участие на СВО и его гибель. Через 2-3 дня страховая компания сбербанка оповестила супругу об отказе закрытии ипотеки - прощении обязательства, в связи с тем что погибший не заключил страховку с организацией сбера, а заключил с Тинькофф Страхование. По факту получается они противоречаст данному ФЗ. Я названиваю на горячую линию сбера, сотрудники говорят, что отказ именно страховой организации сбербанка, а не банка в целом, обращение находится на рассмотрении до 2 месяцев. Данный ФЗ не регламетирует есть ли страховка или нет. Банк просто закрывает обязательства и все, а не перевешивает кредит на супругу и родителей?? Супруга погибшего 29 февраля 2024 года направила комплект документов изначально в Тинькофф Страхование, все что необходимо было, я опять же как кадровик помогал. Перед тем как мы пошли в сбер, позвонил сотрудник Тинькофф и уведомил об отказе закрытия кредитных обязательств застрахованного, ссылааясь на ст №2 ФЗ №377. Но вот как быть? Тинькофф отказался, с ним я еще тоже буду разбираться, мы уже жалобу на руководителя написали, что же они как страховщики должны сделать. Но вот я опасаюсь, если сбер примет решение об отказе, также ссылаясь, что страховщик другой. Ну причем тут страховщик. Мне сегодня сотрудник отдеоа урегулирования прострочек сбенра сказала, что сбер закрывает обязательства, а страховка при наличии покрывает часть ипотеки. Проконсультируйте пожалуйста, как быть, может нам в Администрацию Президента написать. К сожалению опыт у меня с погибшими большой по части выплат и тд, но чтобы вот такая проблема была впервые сталкиваюсь.
, вопрос №4104191, Тимур, г. Москва
Налоговое право
И надо ли еще платить при выводе?
Компания AM Law занималась возвратом моих средств от брокеров мошенников. Отследили и вернули на мой криптовалюты кошелек сумму большую заявленной, т.к. мошенники успели заработать на моих деньгах. После поступления средств в кошельке в разделе «Заявленная криптовалюта» начался процесс декларирования и налогообложения. Для легализации необходимо уплатить налог 30% по форме 1040, 1099 на официальном сайте IRS. И 2-й вариант подать заявку на уплату компромиссного налога, подала, получила варианты на более низкий %- 5,37% до 04.05.25 и 9,49% до 10.05.24 и необходимо перечислит на мой счет в компании( я так понимаю на кошелек),а потом в компанию, а компания эта Acos Financial , Inc. Далее после ответа об успешной оплате налога необходимо завершить вывод средств за пределы США одним платежом , чтобы предотвратить двойное налогообложение . У меня вопрос, действительно ли внесенные мной средства уйдут на налог и смогу ли я вывести ВТС с кошелька (через банк, обменник или еще как-то)? И надо ли еще платить при выводе?
, вопрос №4103796, Людмила, мкр. Востряково
Наследство
Вопрос; действительно ли так или всё-таки я могу получить положенные выплаты?
Здравствуйте. Мой родной дядя погиб в ходе боевых действий на сво. Семьи и детей не когда не было. Родители умерли , брата и сестры ( моей мамы) тоже нет в живых.Проживали мы до его ухода на СВО вместе. В его личном деле указана только я , и похоронку тоже мне, хоронила естественно тоже я. А про выплаты в военкомате сказали что вроде как не положено. Вопрос; действительно ли так или всё-таки я могу получить положенные выплаты?
, вопрос №4103726, Анастасия, г. Минусинск
Семейное право
Развелась с мужем, потом через 10лет родила, положены ли мне какие нибудь выплаты, родила в 2010году и никакие
Развелась с мужем,потом через 10лет родила,положены ли мне какие нибудь выплаты,родила в 2010году и никакие выплаты не получала,только послеродовые и до 1,5года,могут ли выплатить за всё это время?
, вопрос №4102811, Марина, г. Москва
586 ₽
Военное право
Куда обратиться чтобы выбить выплату подоженную мне по закону?
Здравствуйте, 16.02.23 я получил контузию на задании, был эвакуирован. Имеется справка 100, рапорт составлен, всё по правилам. Уже конец апреля, выплат нет. Выяснилось, что мне отказано в выплате, поскольку нет заключения невролога. Но в госпитале его и не было, меня только капали медсестры. Законен ли их отказ? Куда обратиться чтобы выбить выплату подоженную мне по закону?
, вопрос №4102132, Ренат, г. Москва
Дата обновления страницы 08.01.2017