УСН

ИП на УСН 6%. В 2023 году (доход 807'000) оплачивала: страховые взносы (до 5.09 31'198,03), налоги, уменьшенные на сумму страховых взносов (17'221,97) и 1% (5'070) за доход свыше 300 тыс.р. Закрыла ИП в 5.09.2023г. В итоге налоговая сняла с моего ЕНС: 1% - 5'070 сумму страховых взносов, превышающих значение, рассчитанное по калькулятору страховых взносов - 39'098,03 сумму по усн, не уменьшенную на сумму страховых взносов - 49'789 Как в таком случае поступать?

Добрый день. У меня ИП на усн 15%. Я занимаюсь продажей и покупкой нежилых помещений и частной сдачей их в аренду. По условиям УСН остаточная капитализация ОС не должна превышать 150млн руб. Могу ли я учитывать помещения как товар, а не как ОС и следовательно лимит в 150 млн не будет меня касаться ? Спасибо

Добрый день! я ИП на УСН (6% с доходов) деятельность – продажа товаров на маркетплейсах как и большинство продавцов на маркетплейсе моя схема работы такая: я закупаю товары на оптовых рынках Москвы (Садовод, Южные ворота и т.д.) и перепродаю их на маркетплейсе, расчет с поставщиков произвожу наличными или с карты физ лица, то есть не с ИП. а доход получаю на ИП. Вопрос касается закупки товаров, для продажи которых обязательно нужны разрешительные документы при продаже (сертификация, декларация), например: детские игрушки, тонометры и т.д. Поставщики на Садоводе 99% таких документов не имеют, они ввозят свои товары в серую. Либо если и есть сертификат, то этот документ оформлен на их юр.лицо (поставщика), а не на мое ИП и у меня с ними (поставщиками) ведь нет легальных документов о покупке, я плачу им наличкой за товар. Какая в данном случае ответственность на мне, как на продавце, в случае если я продаю такие товары без сертификата на маркетплейсе? Что будет, если поймают тебя на торговле без сертификата? кто может поймать (маркетплейс, налоговая, роспотреб)? и как это вообще проводится, какая есть юридическая практика на этот счет? много ли таких дел? Можете, пожалуйста, в целом описать «прозрачный способ» работы при продаже таких товаров на маркетплейсе? как мне надо легально оформлять такие товары? как я вижу - мне необходимо найти поставщика, который закупит тестовую партию, привезет ее в РФ с оформлением таможенной декларации и всеми разрешительными документами. на основании этой декларации, сторонняя компания производит тесты и сертифицирует данную продукцию. и уже с имеющимся сертификатом, опять же через ввозившего поставщика, я «в белую» привожу товары и продаю их? еще вопрос - кто может подать запрос на сертификат и в каком формате производится сертификация? например - есть компания поставщик, ооо «ромашка», она оформляет сертификат соответствия на свое юр лицо, и именно по этому юр лицу ввозит товар, и является прямым импортером (т.е. той компанией которые ввозит товар из-за границы) только ли компания импортер может оформить сертификат на себя? или же, я, как ИП, могу ввезти товар через компанию поставщика в белую (тестовую партию) и уже самостоятельно могу подать заявку на оформления сертификата на товар, чтобы в сертификате соответствия заявитель был указан как мое ИП? как правильно делать? можете, пожалуйста, подробно описать все возможные варианты как ИП может ввозить товар на территорию РФ и оформить сертификат на себя? спасибо!

Добрый день! я ИП на УСН(6% от доходов) деятельность – продажа товаров на маркетплейсах как и большинство продавцов на маркетплейсе, схема работы у меня следующая: я закупаю товары на оптовых рынках Москвы (Садовод, Южные ворота и т.д.) и перепродаю на маркетплейсе. расчет с поставщиков произвожу наличными, документы никакие не подписываем в связи с этим есть вопрос: 1) подача отчетности в ФНС, декларации по итогу года. Какие документы может запросить налоговая при камеральной проверке и других всевозможных проверках? (знаю что при подаче декларации каждый год проводится камеральная проверка на предмет корректной уплаты налогов и т.д). хоть я отчитываюсь за доходы, но все равно могут ли у меня запросить документы на расходы? т.к. документов на Садоводе не предоставляют, что товар был куплен, то как отчитываться перед налоговой? (в данном случае на моем расчетном счете будут только поступления выплат от маркетплейса, а расходы фактические у меня наличными ну либо с карты физ лица, не с ИП) что будет, если налоговая или банк обнаружат, что я работаю без документов? какие будут санкции на меня наложены? стоит ли вообще опасаться претензий налоговой при обороте до 1миллиона рублей в месяц? опишите, пожалуйста, в целом корректную схему работы, чтобы ни от банков, ни от налоговой не возникло вопросов по поводу моей деятельности, как надо легально закупки оформлять верно понимаю, что с точки зрения законодательства, в данном случае единственным «прозрачным способом» будет покупка товаров с оплатой с ИП на расчетный счет компании поставщика? и с договором, накладной, актом и тд? спасибо!

Вопрос по налогам при движении денежных средств из Армении в РФ из 3 частей: 1) • Есть ИП в РФ, 6%, УСН без сотрудников. • Услуги - подбор персонала. • Также открыто второе ИП в Армении у того же предпринимателя. • Услуги - подбор персонала (налог с оборота 5%). Движение Денежных Средств за 3 квартал. • По счетам ИП в Армении есть поступления от клиента в евро. • Далее они переводятся на счет Физического лица в другой банк в Армении также в евро. • После в Армении на счете Физ лица евро переводятся в рубли. • Дальше рубли идут на электронный кошелек в РФ (физ лицо) • и после этого попадают на карту физического лица в РФ в рублях. Вопрос • Дайте пожалуйста рекомендацию по уплате налогов для ФНС в РФ с учетом того, что деньги в РФ не попали на расчетный счет ИП, а остались на счету Физического Лица в РФ на карте. • Как правильно рассчитать 6% от суммы дохода ИП в евро для оплаты в рублях для ФНС РФ? • И могу ли я внести получившуюся сумму в 6% для уплаты налогов на расчетный счет ИП в РФ и сделать платеж? • Либо также есть риски по уплате НДФЛ с учетом указанного движения денежных средств на карту физического лица? • Как их исключить? • А также прошу уточнить нужны ли определенные коды банковских операций при выбранном движении денежных средств? • Это перевод собственных средств, но я не писал такой текст в каждой банковской операции. Здесь какие есть риски и рекомендации? 2) • Также для 4 квартала прошу предложить наиболее эффективную схему ДДС. • Правильно ли я понимаю, что лучше всего сразу переводить евро в рубли в Армении на счете ИП и далее переводить с ИП в Армении на ИП в РФ на рублевый счет? • Какой код операции здесь нужен и обязателен ли он? • Также есть ли рекомендации по лимитам сумм на перевод (как профилактика блокировки счета если она здесь нужна) • и что делать, если в банке нет возможности перевести деньги в РФ через прямой банковский перевод (swift или СПФС)? 3) • ИП в Армении было открыто в середине этого года. До этого момента с начала 2023 года были переводы от близкого родственника из Армении на карту физического лица в РФ Вопрос • Вопрос есть ли обязательства в таком случае по уплате НДФЛ? • Нужно ли указывать определенный код банковской операции? И какой. • Если код не указать, последствия и рекомендации?

добрый день. я ИП, УСН доход. занимаюсь разработкой программного обеспечения и последующей его продажей (продажей лицензий) подскажите пожалуйста. при выставлении счетов на продажу должна ли я выставлять счёт с ндс или нет (в соответствии с законом С 01.01.2021 НДС на ПО 20% )

Добрый день. У меня ИП УСН 15%. Я занимаюсь сдачей в аренду офисных помещений и продажей коммерческой недвижимости. Вопросы: 1. Могу ли я учесть в расходах затраты на покупку нежилого помещения, если оно куплено в этом году, сдано в аренду и продано в этом году? 2. Могу ли я учесть в расходах затраты на покупку нежилого помещения, если оно куплено в этом году, сдано в аренду, НО продано в следующем году? 3. Могу ли я учесть в расходах затраты на покупку нежилого помещения, если оно куплено в этом году, НЕ сдано в аренду и НЕ продано?

Есть ИП в РФ, 6%, УСН без сотрудников. Есть ИП в РФ, 6%, УСН без сотрудников. Услуги - подбор персонала. Также открыто второе ИП в Армении у того же предпринимателя. Услуги - подбор персонала (налог с оборота). Движение Денежных Средств за 3 квартал. По счетам ИП в Армении есть поступления от клиента в евро. Далее они переводятся на счет Физического лица в другой банк в Армении также в евро. После в Армении на счете Физ лица евро переводятся в рубли. Дальше рубли идут на электронный кошелек в РФ (физ лицо) и после этого попадают на карту физического лица в РФ в рублях. Каждая операция облагается комиссией банка, курс евро рубли по банкам Армении несколько отличается от курса ЦБ Армении, привожу курсы ЦБ Армении и ЦБ РФ https://www.cba.am/ru/sitepages/exchangearchive.aspx https://www.cbr.ru/currency_base/daily/ Для уплаты УСН за 3 квартал в РФ нужно понять была ли курсовая разница или нет по доходу в Армении. Дайте ,пожалуйста, обоснование для расчета курсовой разницы или его отсутствия. Вот справочный материал (в примере по ссылкам перевод в рубли указан сразу по счетам ИП, а не физического лица, как в моем случае): https://e-kontur.ru/enquiry/190 https://secrets.tinkoff.ru/voprosy-otvety/nalog-na-kursovuyu-raznicu/

Добрый день. У меня ИП на УСН 15%. Основной вид деятельности - сдача в аренду офисных помещений, продажа коммерческих помещений. Вопросы: 1. Могу ли я при покупке помещения учитывать затраты на покупку помещения в расходах? 2. Могу ли я учесть в расходах затраты на помещение купленное в ипотеку в банке?

Здравствуйте, я занимаюсь заготовкой кормов для животных! Потом доставляю личным транспортом, выписываю накладную на товар сразу с учётом доставки! Расчёт полностью идёт на р.счёт! Использую УСН, доход около 10 млн в год, налоги очень большие выходят! Посоветуйте как правильней сделать