8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Учет платежей в декларации по НДС при отгрузке товара ООО

Добрый день! ООО, ОСНО. В июне нам оплатил счет покупатель, а мы в свою очередь заплатили поставщикам, но они не выдали с/ф на предоплату. В назначениях платежей нет слова аванс. Отгрузка будет в августе. Учитывать ли платежи в декларации по НДС?

22 июля 2015, 12:04, Даниил, г. Москва
Наталья Гурьева
Наталья Гурьева
Юрист, г. Москва

Добрый день. Оплату от покупателя вы обязаны учесть в декларации по НДС за 2-й квартал как авансовую. Она отражается по строке 070 раздела 3. Если поставщик вам не предоставил счет-фактуру, то эту сумму в вычетах по НДС указывать нельзя.

В назначениях платежей нет слова аванс
Даниил

Назначение платежа тут роли не играет. Если вы получили оплату, но не оказали услуги или отгрузили товар, то оплата автоматически считается авансовой.

Отгрузка будет в августе.
Даниил

В декларации по НДС за 3-й квартал сумма уплаченного НДС с аванса в июне будет учтена в вычетах по налогу по строке 200 раздела 3.

22 июля 2015, 13:27
0
0
0
0
Консультация юриста бесплатно
Услуги юристов в Москве
Мы договариваемся с юристами в каждом городе о лучшей цене.
Похожие вопросы
Бухгалтерский учет
Какую строку декларации НДС заполнять?
Здравствуйте. Я ИП на ОСНО (оптовая торговля). Вопрос по декларации НДС. Оплата полной суммы за товары от покупателя была во 2 квартале, а товаров отгружено только половина, часть товаров отгружена только в 3 квартале. Соответственно и моему поставщику была оплачена полная сумма, но отгружена только половина во 2 квартале и часть товаров отгружена в 3 квартале. Как в декларации отразить эту операцию, как обычную реализацию (раздел 3 строка 010) или как авансовую (строка 070)? Счет-фактуры выставлены и получены только на отгрузку, никаких с-ф на аванс от поставщика я не получала.
22 июля 2020, 13:30, вопрос №2826898, мария, г. Москва
1 ответ
700 ₽
Вопрос решен
Бухгалтерский учет
Переход с ООО на УСН на ОСНО, учет НДС
Добрый день. ООО на УСН 6%. С 2020 года хотим добровольно перейти на ОСНО. Насколько я понял уведомление нужно подать до 15 января, верно? Вопрос 1. Мы произвели в декабре 2019 года несколько поставок на условии постоплата. Поставки без НДС. Отгрузки товара закрыты декабрем, но фактически деньги за эти поставки мы получим в январе 2020 года. Учитывая, что с 2020 года мы будем на ОСНО нужно ли нам с этих денег уплачивать НДС? Вопрос 2. Мы закупили в конце 2019 года товар в Китае. Заплатили за него входной НДС на таможне, в декабре. Мы сможем принять этот НДС к вычету? Товар на балансе компании, еще не реализован.
10 января 2020, 14:48, вопрос №2641717, Юрий, г. Москва
2 ответа
Гражданское право
Поставщик продал товар, после недели отсрочки отгрузки товара связи с поставщиком нет, что делать?
Поставщик продал товар, после недели отсрочки отгрузки товара оба телефона , размещённые на сайте выключаются. Связи с поставщиком нет, товара нет. Что делать?
06 октября 2019, 09:26, вопрос №2537885, Игорь Хорошанский, г. Санкт-Петербург
1 ответ
Налоговое право
Нужно ли восстанавливать входящий НДС по товарам и оборудованию?
В 2018 году организация была на ОСНО, были закуплены товары, оборудование. Реализации товаров и оказания услуг в 2018 г. не было. С 1 января организация перешла на ЕНВД. Входящий НДС в 2018 году в декларации не был отражен к вычету, так как исходящего не было. Вопрос нужно ли восстанавливать входящий ндс по товарам и оборудованию,так как все будет использоваться в деятельности по ЕНВД. Если да то как?
22 июня 2019, 19:01, вопрос №2408843, Сергей, г. Санкт-Петербург
1 ответ
Бухгалтерский учет
Заполнение налоговых деклараций после экспорта товаров
здравствуйте, подскажите пожалуйста у нас прошел экспорт, вопрос 1. как отразить экспортные товары в новой декларации или в каком то разделе? 2. и как возместить НДС. 3 какие сроки сдачи декларации по экспортным товарам?
01 октября 2018, 11:10, вопрос №2121155, Екатерина, г. Новосибирск
1 ответ