8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Накидывать 20% к стоимости товара или что?

Здравствуйте, знаю , что в рф нельзя работать без ндс. Открываю ИП на УСН. Как работать с компаниями , которым нужен НДС? Накидывать 20% к стоимости товара или что? Заранее спасибо

, Михаил, г. Иркутск
Игорь Коломеец
Игорь Коломеец
Юрист, г. Москва

Добрый день ! 

Если вы открываете ИП на УСН (упрощенной системе налогообложения), то по общему правилу не являетесь плательщиком НДС (ст. 346.11 НК РФ). Однако компании, работающие с НДС, часто требуют счет-фактуру с выделенным налогом, чтобы принять его к вычету. Вот как можно решить эту ситуацию:

 
1. Работа без НДС (основной вариант)
Вы не имеете права выставлять счета с НДС на УСН, если не перешли на общую систему (ОСНО) или не являетесь налоговым агентом (например, при импорте).
Клиентам, которым нужен НДС, вы объясняете, что работаете без налога. Они не смогут принять НДС к вычету, но могут учесть ваши услуги/товары в своих расходах.
Важно: Просто «накинуть 20%» к цене и не платить НДС в бюджет — нарушение. Это приведет к претензиям от клиентов и налоговой.
 
2. Переход на ОСНО (общую систему)
Если ключевые клиенты настаивают на НДС, можно перейти на ОСНО. Тогда:

Вы будете платить НДС (20%), но сможете выставлять счета-фактуры.
Придется вести полный бухучет и сдавать декларации по НДС.
Минусы: Усложняется отчетность, увеличиваются расходы на бухгалтера.
 
3. Работа через посредника (не всегда выгодно)
Если переход на ОСНО невозможен, иногда используют схему с агентом или партнером на ОСНО, который выступает посредником и выставляет счет с НДС. Однако это рискованно и требует юридической проработки.
 
4. Налоговый агент по НДС
В некоторых случаях ИП на УСН становится налоговым агентом по НДС (например, при аренде госимущества или покупке товаров у иностранных компаний). Но это не решает проблему с вашими клиентами.
 
Что делать:
Объясните клиенту, что вы на УСН и не платите НДС. Предложите снизить цену на 10-15% (компенсируя его потерю вычета).
Если клиент категоричен — оцените, выгодно ли вам переходить на ОСНО.
Не нарушайте закон: Не указывайте НДС в документах, если не платите его.
 
Пример расчета:
УСН: Ваша цена за товар — 100 000 руб. (без НДС).
Клиент на ОСНО: Без НДС он не получит вычет, но может учесть 100 000 руб. в расходах, снизив налог на прибыль.
Если вы добавите 20% (120 000 руб.) и не уплатите НДС в бюджет — это незаконно. Клиент подаст в суд или откажется от сотрудничества.
 
Рекомендация: Проконсультируйтесь с бухгалтером, чтобы выбрать оптимальный вариант. Если клиенты принципиально требуют НДС — возможно, УСН не лучший режим для вашего бизнеса.

Если ответ был полезен, пожалуйста, оцените его положительно

1
0
1
0
Михаил
Михаил
Клиент, г. Иркутск
Игорь, вас понял, спасибо
Похожие вопросы
Защита прав потребителей
Статус *"технически сложного товара"* ограничивает право возврата только для товаров *надлежащего качества* (ст. 25 ЗоЗПП), но *не отменяет* право на возврат денег за *бракованный товар* по ст
### Описание ситуации для юриста **1. Суть спора:** Работодатель угрожает привлечением к материальной ответственности (заставляет «готовить бабки») за правомерное исполнение обязанности по возврату денежных средств покупателю за бракованный товар в соответствии с ЗоЗПП. **2. Хронология событий:** * **Покупка:** Клиент приобрел телефон (технически сложный товар). * **Обращение:** Спустя неделю клиент вернулся с заявлением о неработающем динамике (дефект подтвердился при проверке: звук есть только на громкой связи). * **Действие сотрудника:** Я, как продавец-консультант, оформил возврат денежных средств, руководствуясь ст. 18 ЗоЗПП. Клиент получил деньги и ушел. * **Реакция работодателя:** Менеджер (или иное руководящее лицо) предъявил претензию, заявив, что я должен был не возвращать деньги, а отправить товар на экспертизу, и потребовал возместить полную стоимость телефона. **3. Правовая позиция работодателя (в тезисах):** * Я, как продавец-консультант, не являюсь «техническим специалистом» и не имел права самостоятельно принимать решение о возврате. * Для технически сложного товара обязательным предварительным этапом является экспертиза для установления причины неисправности. * Внутренняя инструкция компании предписывает принимать такой товар только в ремонт или на экспертизу, но не на возврат. * Товар нельзя было возвращать, так как клиент «уже ушел из магазина», и нет доказательств, что поломка не произошла по его вине. **4. Моя правовая позиция и совершенные действия:** * Я действовал в строгом соответствии с **ст. 18 Закона «О защите прав потребителей»**. * **П. 1 ст. 18:** Потребитель вправе при обнаружении недостатка отказаться от договора и потребовать возврата уплаченной суммы. * **П. 5 ст. 18:** Проверка качества или экспертиза инициируется продавцом **только в случае спора о причинах недостатка**. На момент обращения спора не было, дефект был очевиден и подтвержден. * Статус **«технически сложного товара»** ограничивает право возврата только для товаров **надлежащего качества** (ст. 25 ЗоЗПП), но **не отменяет** право на возврат денег за **бракованный товар** по ст. 18 ЗоЗПП. * Требование работодателя нарушает **ст. 238-239 Трудового кодекса РФ**, так как я не совершал виновных действий, причинивших прямой действительный ущерб. Ущерб вызван продажей бракованного товара, а не моими правомерными действиями. * Внутренний регламент компании, запрещающий возврат и предписывающий экспертизу до удовлетворения требований потребителя, **противоречит федеральному законодательству** и не подлежит применению. **5. Просьба к юристу:** 1. Подтвердить правомерность моих действий по возврату денежных средств. 2. Дать правовую оценку законности требований работодателя о возмещении ущерба. 3. Разъяснить порядок моих дальнейших действий в случае продолжения давления (включая невыплату зарплаты, угрозу увольнения или попытку принуждения к «добровольному» возмещению). ---
, вопрос №4775830, Иван, г. Ангарск
Исполнительное производство
Скажите, примут ли приставы лист со старым юридическим адресом или что нужно сделать в таком случае?
Здравствуйте. Осудила у компании денежные средства, но исполнительный лист ещё не подала (прошёл год). Обнаружила, что юридический адрес поменялся. Скажите, примут ли приставы лист со старым юридическим адресом или что нужно сделать в таком случае?
, вопрос №4775822, Анна, г. Москва
Дата обновления страницы 21.03.2025