УСН

ИП на УСН и ПСН. На УСН оказываю услуги, на патенте у меня аренда 2 помещений, сдаются в аренду через управляющую компанию. Со следующего года слетаю с УСН и теряю возможность использовать патент, хочу перестать заниматься арендой. Планирую сдать в аренду помещение моей матери, чтоб она им занималась(она сама агент по недвижимости) и зарабатывала, а это помещение она в свою очередь сдаст в субаренду по ПСН. Буду сдавать в аренду ей и платить НДС, ставка будет чуть ниже рынка. Это может восприниматься налоговой как дробление бизнеса?

Здравствуйте! ИП на УСН Доходы 6%, НДС 5% ( гражданин РФ) становится нерезидентом . Выполняет работы для заказчиков из РФ. Нужно актуализировать данные в ЕГРИП, поскольку ИП регистрируется по прописке? Какой адрес указывать, если он работает из-за границы (ОАЭ)? Если данные не актуализированы, какие штрафы?

Имеется обучающая музыкальная студия 270м² (работаем без лицензии, так как нам она не требуется, не используем планы обучения, сертификаты и т.д.), помимо обучения в студии продаются товары (например, барабанные палочки, футболки с нашим логотипом и т.д.), организовываются концерты на выездных площадках с продажей билетов. То есть по факту несколько видов деятельности с разными ОКВЭД (ИП они присвоены). ИП без сотрудников. Несколько вопросов: 1. Хочу с 2026г. перейти на патент с основным видом деятельности (Образование дополнительное детей и взрослых, не включенное в другие группировки (85.41.9), в Калининграде этот вид деятельности подходит под патент, уточнила в налоговой), доход менее 20млн в год. Какие могут быть подводные камни? 2. На данный момент работаю на УСН доходы минус расходы. Правильно ли я понимаю, что я могу приобрести патент, а другие мои ОКВЭД попадают под УСН? Могу ли я работать на патенте с обучением, а на всё остальное перейти на УСН доходы (6%)? И общий доход за все виды деятельности должен быть менее 20млн руб., чтобы далее работать без НДС? 3. Влияет ли площадь студии 270м² на что-то?

Здравствуйте! Я ИП. Применяю УСН 6% и патент. Доход за 2025 год превысил 20 млн. По новым правилам я в 2026 году не могу применять патент. Превышение по лимиту небольшое. Получилось 23 млн. вместо 60 млн. Могу ли я всё-таки рассчитывать на патент в 2026 году, если я уверен, что доход в 2026 году не превысит 20 млн. (поскольку бизнес сходит уверенными темпами на "нет")? И если я всё-таки останусь на патенте в 2026 году, что мне грозит, если это небольшое превышение за 2025 год даст о себе знать?

В работе используем 2 юр. лица. Директор у обеих организаций один и тот же. 1. ООО на ОСНО с НДС 20%. Специализируется на импорте и оптовых продажах. 2. ИП на УСН реализует продукцию через маркетплейсы (розница). Ситуация. ООО будет продавать ИП часть импортируемой продукции. ИП будет реализовывать эту продукцию через маркетплейс розничным покупателям. Вопрос. Это законно? Или налоговая можем признать организации взаимозависимыми и есть риск столкнуться с доначислением. Организации работают по одному фактическому адресу, но по разным договорам аренды. Сотрудники разные.

Подрядчик на усн без НДС выигрывает подряд по 44ФЗ на общую сумму в 120т.р, где в смете 100т.р - сумма работ и отдельно 20тр - ндс 20% от всех работ. Заказчик утверждает, что от подрядчика может принять и оплатить актов (кс-2, кс-3) только на 100т (без ндс, т.к подрядчик без ндс работает) Может ли подрядчик потребовать от заказчика привести в соответствие смету контракта (т.к подрядчик не платит ндс): убрать ндс из контракта и заменить его на что-то, что может сактировать подрядчик и получить оплату в пределах стоимости всего выигранного контракта - 120т.р?

Добрый день! Мы планируем открыть онлайн школу иностранных языков с ип, подскажите, пожалуйста: 1. Какую выбрать систему налогообложения? (Патент или усн) можно ли онлайн школам работать по патенту и есть ли какие-то ограничения, а также плюсы и минусы работы по патенту? 2. Как легально работать с преподавателями с минимальной налоговой нагрузкой, не оформляя их в штат? И какие есть нюансы 3. Можно ли работать с кадровым агентством (через них выплачивать зп преподавателям) у нас ип у них ооо (у них налогообложение 20%)? Если нет, то есть ли альтернатива? Необходимо открыть второе ип на общем налогообложении? 4. Вопрос по образовательной лицензии - если у нас и англ и китайский языки, надо подавать программу на лицензию по двум языкам? Если в дальнейшем мы будем расширяться и добавим еще корейский и японский, по новым языкам нужно тоже подавать на изменение в лицензии? 5. Какой стандартный пакет юридических документов необходимо для открытию онлайн школы? Спасибо

ИП на УСН 6 % с годовым оборотом до 20 млн рублей в год сдает в субаренду комнаты в доме на 11 месяцев. ИП арендатор арендует у ИП собственника дом по догоаору аренды на 11 месяцев. Может ли ИП арендатор применять патент при сдачи в субаренду комнат при сдаче в субаренду юридическим лицам и субнайм физическим лица?

Буду регистрироваться в январе как ИП по системе УСН доходы минус расходы. Вопрос по НДС, выручка должна быть не более 20 миллионов в год что бы не быть плательщиком НДС. В текущем году у меня были облигации на бирже и там оборот превысил 20 миллионов за год это будет учитываться при регистрации ИП? Не хотелось бы сразу попасть на НДС.

Здравствуйте!открыла небольшой магазинчик,с товарами для праздника и упаковкой подарков.Режим н.о.выбрала аусн.Подскажите,пожалуйста,какой режим н.о.будет более выгодным ,так как есть возможность сменить с нового года?усн или патент?доход предполагается до 2 млн.

Добрый день! Зарегистрировался на бирже Bybit, соответственно хочу осуществлять сделки p2p (покупать USDT за рубли по одному курсу, продавать USDT за рубли по другому курсу, получать доход в виде разницы (сумма продажи минус сумма покупки). Зарегистрировал ИП, соответственно выбрал ОКВЭД 62.09 «Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая». УСН «Доходы минус расходы». Счет открыл в ТочкаБанк, тк там есть возможность получения средств от физлиц посредством СБП. Подскажите, пожалуйста, как правильно все оформлять, чтобы быть чистым перед ФНС? Каким-то образом сохранять скриншоты с Bybit (ордер покупки, ордер продажи) и поступления (чек о зачислении) + отображение этой суммы в Книге учета доходов и расходов (КУДиР)? Есть реестр майнеров, в котором можно зарегистрироваться, но моя деятельность не подходит под эти критерии, тк у меня нет майнингового оборудования… как быть в данной ситуации? Информации слишком много. Помогите, пожалуйста)

Наше предприятие находится на усн "доходы". Занимаемся предоставлением услуг проживания (имеем собственную базу отдыха), а услуги питания оказывает наш арендатор ИП. По договорам с клиентами мы получаем д\с за услуги проживания и питания,потом перечисляем д\с арендатору за питание за минусом своего вознаграждения(которое оговаривается в договоре с арендатором на оказание услуг по питанию) Будет ли облагаться налогом весь доход или только наша часть(проживание)?

ИП на УСН Доходы минус расходы с видом деятельности 68.10 (Покупка и продажа собственного недвижимого имущества) купил квартиру в декабре 2024 года, продал эту квартиру в апреле 2025 года. Как правильно учитывать расходы на покупку: на момент фактической оплаты продавцу в декабре 2024 или на момент продажи данной квартиры, т.е. и расход и доход будут учтены в апреле 2025