УСН

Добрый день Я являюсь разработчиком ПО для видеокамер (прошивки) на российском рынке, оформлен как ИП, имею патенты и торговый знак. Ко мне обращаются компании из дружественных стран, пока это Армения, Беларусь, Казахстан и просят принять участие в разработке ПО для их проектов. Достаточно-ли мне заключить с ними стандартный договор как я делаю с клиентами из РФ и просто платить УСН или я должен как-то дополнительно что-то оформлять, отчитываться, декларировать и т.д ? Оплата будет поступать на мой счет в российском банке, все заказчики согласны платить в рублях, оплаты в национальной валюте заказчиков не будет. Спасибо.

Добрый день! У меня ИП на усн, доходы. Есть сотрудник. Составила декларацию платно у специалиста, но сомневаюсь в сумме налога,в налоговом калькуляторе у меня считалась другая сумма. Сумма дохода за год была 4673166,63. Взносы за сотрудников и за себя оплатила 145729,96. Сумма налога выходит примерно 280000. Специалист сказал, что сумму 145729,96 делим пополам и вычитаем от 280000. Но в налоговом калькуляторе уменьшается налог наполовину, то есть на 140000. Подскажите как верно рассчитать.

предприниматель в 2025 г. открыл ветаптеку в Ростовской обл. Может ли он продавать маркированные лекарства используя УСН 6% и товара для животных (лежанки, когтеточки и т.п.) на патенте, в рамках одного помещения?

Здравствуйте, такой вопрос, организация на УСН доход - расход, 03 января были оплачены услуги, акт выполненных Здравствуйте, такой вопрос, организация на УСН доход - расход, 31 марта были оплачены услуги, акт выполненных работ на эти услуги 4 апреля, в книгу доходов и расходов какую правильную ставить дату- 04.04 когда выставили акт выполненных работ?

Какая ставка налога в Республике Удмуртия на УСН Доходы? Зарегистрировал бизнес в 2024 году в Московской области ИП УСН Доходы. Затем в 2024 году произвел релокацию бизнеса в Республика Удмуртия. Какая ставка налога будет в 2024 году и какая в 2025 году? Прошу указань ссылку на действующий закон, указать пункт статьи, и подпункты, для релокантов. Благодарю.

Здравствуйте, такой вопрос, организация на УСН доход - расход, 03 января были оплачены услуги, акт выполненных работ на эти услуги 31 января, в книгу доходов и расходов какую правильную ставить дату- 03 января когда услуги оплачены

Здравствуйте ..Прошу помощи : в 2014 году мною как Физ лицо- было приобретено не жилое помещение . в предпринимательской деятельности - если и использовалась то кратковременным договором между мною и арендатором - нигде не регистрировали .в 2018 г открыл ИП . как сельхозпроизводитель , УСН 6% с НДС..... нежилое помещение никак не использовал в своих целях . в 2024 продал как физ лицо за нал. Сейчас налоговая просит отплатить ндс в 20% от полной суммы продажи и ЕСХН 6%..Правомерно их требования ?

Здравствуйте я работаю Самозанятым курьером в Яндекс еде. Я хочу открыть ип, но в течении месяца его закрыть. Относится ли работа курьером к ип на усн? И должен ли я буду заплатить фиксированной взнос за год?

ИП арендует помещение спортзала и продает абонементы конечным пользователям в рамках патентной системы налогообложения. Также оно по отдельному договору предоставляет право тренерам проводить индивидуальные тренировки. Договор с тренерами называется - О предоставлении права на проведение индивидуальных занятий. Этот второй вид деятельности не подпадает под патент, и, ввиду отсутствия УСН, будет облагаться по общей системе налогообложения. Вопрос - будет ли облагаться НДС данный второй вид деятельности. Предмет договора с тренерами сформулирован так: "Сторона-1 предоставляет, а Сторона-2 получает право на проведение спортивных индивидуальных занятий с членами клуба и организацию спортивных мероприятий на территории фитнес-клуба"

У меня бренд нижнего белья. Я ИП на УСН 6%. Раньше закупал белье в Китае, привозил в серую (карго) продавал на м-плейсах, платил налог 6% и всё было окей, никто не спрашивал откуда у меня продукция и было выгодно продавать. Проблема: В 2025 году ввели Честный Знак (далее "ЧЗ"). Теперь я не могу привозить белье карго, т.к. только производитель может его выдавать. Вариант №1. Если я сделаю себя производителем - нужны производственные площади, станки, сотрудники, их трудоустройство, чтобы в случае проверки доказать что я реально производитель. А мне это невыгодно. Вариант №2. Я привожу готовое белье со всеми бирками с Китая так же через карго всерую. Далее отвожу эту продукцию к какому-нибудь производителю, договариваюсь чтобы он якобы произвел продукцию из сырья и выдал мне ЧЗ. Вопрос: Нужно ли производителю отчитываться о происхождении сырья из которого моя продукция якобы произвелась? Или такие проверки возможны только если специально кто-то меня сдаст-натравит? Вариант №3. Я привожу полуфабрикаты (сырье) из Китая (например трусы отдельно, резинки от них отдельно) всерую через карго. Далее везу это на швейное производство. Они мне из этого отшивают трусы, пришивают бирки "Производено в РФ. Производитель ООО Швейка". Вопрос 1: Нужно ли будет в таком случае мне выкупать у них эту продукцию оптом или достаточно будет это оформить как услугу по пошиву? Мне больше как пошив подходит, дешевле. Вопрос 2: Если можно оформить в качестве услуги по пошиву, то могут ли органы запросить происхождение ткани у производителя или у меня? Или это маловероятно и может произойти только по наводке?

Физическое лицо - арендодатель сдает в аренду нежилое помещение. Организация-арендатор не перечисляла доход арендодателю, т.к. не были предоставлены банковские реквизиты. НДФЛ не удержан. В октябре 2024г Арендодатель становится ИП с правом сдачи этой недвижимости в аренду по УСН 6%. Договор не перезаключен. В феврале 2025г в него внесено изменение - в пунктах договора, где указано ф/л ФИО читать ИП ФИО. Предоставлены реквизиты ИП для перечисления арендной платы за весь период действия. Вопрос: арендатор должен удержать НДФЛ за период договора с ф/л или должен перечислить всю задолженность по реквизитам ИП без удержания НДФЛ. И таким образом арендодатель будет сам платить УСН 6%?

Уважаемые налоговые эксперты! прошу разъяснить следующую ситуацию: ИП применял УСН 6% с 1 января 2025 г, решил отказаться от УСН и перейти на НПД с 14 марта 2025 г., встал на учет в качестве плательщика НПД 14 марта 2025 г, следом направил Уведомление о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась упрощенная система налогообложения (форма N 26.2-8). За период с 01.01.2025 г по 14.03.2025 г. ИП оказывал услуги по видам деятельности попадающие под НПД, однако часть оплаты за оказанные услуги поступила только 14 марта 2025 г. и еще поступит после указанной даты. По какой системе налогообложения рассчитывать налог по таким доходам ? Консультанты на горячей линии налоговой утверждают что такие доходы следует учитывать на НПД. Однако, согласно ч.3 Статьи 7. ФЗ №422 "Порядок признания доходов" "3. Индивидуальные предприниматели, ранее применявшие иные специальные налоговые режимы в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, при переходе на специальный налоговый режим не признают в составе доходов при исчислении налога доходы от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), оплата (частичная оплата) которых произведена после перехода на специальный налоговый режим в соответствии с настоящим Федеральным законом, в случае, если указанные доходы подлежат учету при налогообложении в соответствии с иными специальными налоговыми режимами в период до перехода на уплату налога." Выходит что учитывать такие доходы необходимо на УСН? Декларацию по УСН и налог необходимо подать (уплатить) до 25 числа месяца следующего за месяцем прекращения предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась упрощенная система налогообложения. В связи с этим возник вопрос правильности учета доходов возникших после постановки на учет в качестве НПД по услугам оказанным в период применения УСН.