Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Ошибочно указал НДС, что делать?
Здравствуйте.
У меня такая проблема:
Я начинающий ИП на общем режиме налогооблажения. Сфера - мелкооптовая торговля продуктами питания.
Выставил неправильный счет на оплату. По незнанию часть товара выписал с НДС, как покупал его, а часть без НДС, потому что покупал без НДС.
Позже начал изучать этот вопрос и понял, что я обязан платить НДС в любом случае.
Соответственно и указывать в счете НДС надо по всем товарам.
Выставленный счет уже оплатили через р/с с указанием ошибочного НДС.
Что теперь можно сделать, чтобы привести в порядок НДС?
Добрый день!
У Вас только два варианта
1. Предложить клиенту оплатить новый счет, с выставленным НДС
2. Если он не согласится, то с полученной суммы 18% (или 10%, смотря что за товар) удержать и заплатить в бюджет
Если Вы правильно исчислите сумму налога, то ничего Вам не грозит. Счет сам по себе не является документом налогового учета.
Вы в счет-фактуре ту сумму которую получили отразите в столбце «Итого», и от нее определите 10% и поставите «сумма без НДС»