Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все равно нужно будет платить какие-то налоги в РФ и помимо этого еще и налоги в Армении" В дальнейшем я также
На данный момент я самозанятый гражданин в РФ. Плачу 6% с дохода.
Проживаю в Армении.
Мое желание - переоформиться целиком как ИП/ООО в Армении и платить налоги в Армении, абсолютно легально как с точки зрения РФ, так и с точки зрения Армении.
Весь мой доход на данном моменте от одного клиента в РФ (оформлено, как отношения между ИП и самозанятым).
Я хочу узнать стоит ли, как удобней и в какой форме зарегистрироваться в Армении, чтобы оплачивать налоги только в Армении.
Мне нужно понять, как избежать двойного налогообложения, как мне перестать что-то платить РФ и как технически получать деньги от ИП в РФ при этом
А также через какие обручи и издержки придется пройти этому ИП, который со мной работает. И в деньгах и в бюрократии.
Пока я встречаю множество очень противоречивой информации об этом.
Так, другая консультация закончилась буквально следующим ответом:
"Оформиться так, чтобы не платить что-то в РФ ни через ООО, ни через ИП не получится. Все равно нужно будет платить какие-то налоги в РФ и помимо этого еще и налоги в Армении"
В дальнейшем я также хочу работать с клиентами в Армении через ту же ИП/ООО, но чтобы до этого дойти, я хочу сначала закрыть вопрос по описанному в вопросе переоформлению.
Если же это возможно и вы описали в ответе схему - буду благодарен ссылками на конкретные бухгалтерские организации, которые оказывают такие услуги и понимают свое дело с учетом связи РФ + Армения. (Армянские компании заботятся о налогах Армении, но закрыть для меня вопрос экспертности по двойному налогообложению не могут)
Павел, добрый день.
Попытаюсь дать вам развернутую консультацию по вашим вопросам. Если я правильно понял, то у вас в планах переоформиться как ИП или ООО в Армении, чтобы платить налоги только в Армении и при этом сохранить легальность с точки зрения РФ.
Касательно возможности перехода и налоговых обязательств. Поскольку вы проживаете в Армении, вы потенциально можете стать налоговым резидентом Армении. Однако для этого необходимо прожить в Армении более 183 дней в году и получить сертификат налогового резидентства (ст. 128 НК Армении). Как налоговый резидент Армении, вы будете обязаны уплачивать налоги только в Армении с доходов, полученных по всему миру, при условии выполнения определенных формальностей и получения сертификата резидентства.
Налоговое обязательство в РФ: Если вы перестаете быть налоговым резидентом России, вы все равно будете обязаны уплачивать налог с доходов, получаемых от источников в РФ. Если же вы прекратите свою деятельность в РФ как самозанятый, то налоговых обязательств по доходам, получаемым в Армении, перед Россией у вас не будет.
Как избежать двойного налогообложения
Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) между РФ и Арменией Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения от 28 декабря 1996 года «Об устранении двойного налогообложения на доходы и имущество» позволяет избежать двойного налогообложения доходов.
В соответствии со статьей 23 СИДН, применяется метод зачета налогов, который позволяет налоговым резидентам одной страны зачесть налоги, уплаченные в другой стране, против своих налоговых обязательств в стране резидентства.
Однако следует учитывать, что СИДН охватывает доходы от предпринимательской деятельности, но в случае с индивидуальными предпринимателями (ИП) могут возникнуть сложности.
Согласно статье 7 СИДН, доходы, полученные через постоянное представительство, могут подлежать налогообложению в стране, где это представительство находится.
Таким образом, если вы ведете деятельность через ИП, возможна ситуация двойного налогообложения, если вы не предпримете мер по изменению структуры вашего бизнеса.
Оформление налогового резидентства в Армении Получив сертификат налогового резидента Армении и представив его в ФНС РФ, вы можете избежать двойного налогообложения на личные доходы.
Согласно статье 4 СИДН, налоговым резидентом считается лицо, которое подлежит налогообложению на основании своего местожительства или постоянного проживания.
Однако для ИП ситуация может быть сложнее.
В соответствии с пунктом 1 статьи 207 Налогового кодекса РФ, доходы ИП, полученные от источников в России, облагаются налогом в РФ, даже если ИП является налоговым резидентом другой страны.
Рекомендации по регистрации в Армении Оформление ООО или ИП в Армении является возможным и законным способом для того, чтобы платить налоги только в Армении. ООО предоставляет более широкие возможности для структурирования бизнеса и защиты активов, но требует большего объема отчетности и административных расходов по сравнению с ИП. Получение доходов от клиента в РФ
Для того чтобы избежать уплаты налогов в России, важно правильно оформить взаимоотношения с вашим клиентом в РФ.
В соответствии с пунктом 1 статьи 246 НК РФ, доходы организаций, полученные от источников в России, подлежат налогообложению в РФ.
Однако, если ваш клиент заключит договор с вашим ООО или ИП, зарегистрированным в Армении, и все расчеты будут производиться через армянский счет, это может позволить избежать налогообложения в России, при условии соблюдения всех формальностей.
Издержки и бюрократические сложности для ИП в РФ Вашему клиенту в РФ потребуется пересмотреть текущие договорные отношения.
В соответствии с пунктом 1 статьи 161 НК РФ, возможно, вашему клиенту придется уплачивать НДС при оплате услуг компании, зарегистрированной за пределами РФ, если такие услуги признаются реализованными на территории Российской Федерации.
Это может вызвать дополнительные расходы и сложности с отчетностью.
Заключение:
Таким образом, Павел, чтобы оптимизировать вашу налоговую ситуацию, прожив в Армении более 183 дней и получив сертификат налогового резидента, вы сможете платить налоги только в Армении, если прекратите деятельность в РФ как самозанятый. Избежать двойного налогообложения возможно благодаря Соглашению между РФ и Арменией, но для ИП могут возникнуть сложности, что может потребовать пересмотра структуры бизнеса. Регистрация ИП или ООО в Армении — законный способ платить налоги в Армении, но важно правильно оформить договорные отношения с российскими клиентами, чтобы избежать уплаты налогов в РФ.
Если у вас возникли дополнительные вопросы или Вам требуется помощь в составлении документов, я готов предоставить высококвалифицированную юридическую помощь.
Напишите мне в чат для получения дополнительной консультации и обсуждения условий дальнейшего сотрудничества.