Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Как правильно обосновать общую сумму задолженности в претензии к покупателю?
Здравствуйте!
Ситуация следующая: с покупателем был заключен договор поставки в 2008 году, также было заключено доп. соглашение на отсрочку платежа - 30 дней. До 2012 года покупатель платил исправно, начиная с 2013 года поставленный покупателю товар оплачивался полностью и (или) частично (бывали как переплаты, так и недоплаты). В итоге, к 2015 году образовавшаяся задолженность составила (примерно) 70 000 руб., на данный момент остается в полном размере.
Но дело в том, что нет конкретных счетов-фактур и накладных, по которым бы товар полностью был НЕ оплачен. То есть общая сумма долга накопилась из разных поставок (счетов-фактур).
Возможно ли составить претензию в такой ситуации и как правильно обосновать общую сумму задолженности?
Здравствуйте, Елена! При оплате покупатель указывал в своих платежных поручениях реквизиты счета по которому платит, номера товарных накладных? То есть, можно ли из платежных документов покупателя увидеть четкое назначение платежа, и что этот платеж за какую-то конкретную партию товара внесен? В договоре у Вас имеются какие-то условия, которые регулируют возможность распределения платежей, поступающих от покупателя, поставщиком — например, частые условия в договорах могут быть следующими «поставщик в первую очередь из поступивших платежей учитывает в счет погашения штрафов, пеней и т.п.»? Нет у Вас чего-то подобного в договоре?
Евгений, собрать накладные на общую сумму долга, даже если фактически они были оплачены (когда-то)? А если же по реальным накладным, то сложность заключается в том, что оплата производилась как через кассу ( имеются приходные кассовые ордера), так и через банк. Покупатель мог внести через кассу, скажем, 50000 "на будущее" и потом в этот счет мы выписывали ему товар. Также он мог оплатить только часть товара, остальное оставить "на потом" - в итоге отсюда-то и накопилась сумма задолженности. Но собрать те накладные, за которые он полностью не платил - сложно, так как их просто нет.
Должник живой и сказал, чтобы мы подавали на него в суд.
начиная с 2013 года поставленный покупателю товар оплачивался полностью и (или) частично (бывали как переплаты, так и недоплаты). В итоге, к 2015 году образовавшаяся задолженность составила (примерно) 70 000 руб., на данный момент остается в полном размере. Но дело в том, что нет конкретных счетов-фактур и накладных, по которым бы товар полностью был НЕ оплачен. То есть общая сумма долга накопилась из разных поставок (счетов-фактур). Возможно ли составить претензию в такой ситуации и как правильно обосновать общую сумму задолженности?
Елена
Здравствуйте, акт сверки не составляли, судя по всему. Задолженность надо проанализовать, собрать документы. Зависит от условий договора и возможности по платежным документам выверить, за что платили, согласна с Ольгой.
После этого направляете претензию, где указываете документы и задолженность по каждому. Учитывайте, что срок исковой давности в отношении задолженности 2013 года уже истек, и покупатель об этом может заявить.
После получения претензии ответит покупатель, будете обсуждать и сверяться. Не ответит — подавайте в суд.
Если покупатель не вносил платежи с указанием по какой конкретной поставке платеж, то выбираете последние накладные по поставленному и принятому товару, оформленные и со стороны покупателя, на сумму долга и их используете в претензии, и в дальнейшем в суде. Логика проста — все поступающие не целевые платежи засчитываются поставщиком в счет ранее осуществленных поставок.