Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Заполнение строки 210 в декларации по прибыли
Добрый день ! (Мы ООО , ОСНО) Помогите пожалуйста разобраться ! Ситуация следующая :
1. За 6 мес. 2015г. была сдана декларация по прибыли по итогам которой налог на прибыль составил 73 751,00 (строка 180) я его оплатила полностью. Строки 210,220,230 нулевые
2. За 9 мес. 2015г. была сдана декларация по прибыли по итогом которой налог на прибыль составил 3 679,00 (строка 180) по листу 02 декларации по строкам 210,220,230 я отразила выплату аванса 73 751,00 и у меня получилась сумма к уменьшению в размере 70 072, 00 . Налог на прибыль я не платила.
3. По итогам года я сформировала декларацию по прибыли , налог на прибыль составил 111 551,00 , я так же по строкам 210,220,230 отразила сумму начисленных аванс. платежей за 9 месяцев. 3679,00 .
Итого к оплате у меня получилось сумма 107 872,00 , но оплачиваю я только разницу между 107 872,00 - 70 072,00 = 37800 (в оборотке по счету 68.4 стоит сумма 37 800,00 к оплате)
Очень прошу помогите пожалуйста! Правильно я все сделала ?
Заранее благодарна !
Здравствуйте.
Да, сумма у вас верная в годовой декларации вы уменьшаете сумму налога на сумму авансовых платежей за 6 месяцев — 73 751,00 руб.
Итого к уплате вам надлежит 111 551,00 — 73 751,00 = 37 800 руб.
Но не ясно почему вы говорите про сумму авансовых платежей за 9 мес. в размере 3679,00 руб.
вы же не платили авансовые платежи за 9 месяцев.
и у меня получилась сумма к уменьшению в размере 70 072, 00. Налог на прибыль я не платила.
Наталья
Сумма авансовых платежей у вас будет 73 751,00 руб.