НДС

Здравствуйте.Подскажите пожалуйста, Ип на Усн Д-Р,С этого года +ндс.Розничная торговля мясом и пф собственного производства.Как мы учитываем расходы? Ведь товар мы получаем в полутушах, разрубаем и продаём частями. У нас и потери и списания, у нас не штучный товар, вот как правильно мы учитываем расход?

Оптимизация налоговой нагрузки для предприятия общественного питания в условиях превышения лимитов ПСН и введения НДС в 2026 году. «Я являюсь индивидуальным предпринимателем (ОКВЭД 56.10.1, рестораны с полным обслуживанием). В 2025 году применялась комбинированная система ПСН + УСН (доходы), однако из-за превышения лимита выручки (46 млн руб.) право на патент было утрачено. Прогнозная выручка на 2026 год — около 60 млн руб. (5 млн/мес). В связи с налоговой реформой-2025/26 и автоматическим переходом на УСН с обязанностью уплаты НДС (при превышении порога 60 млн руб. в год или по совокупности условий), текущая нагрузка в 11% (УСН 6% + НДС 5%) или переход на АУСН (8%) являются критическими для рентабельности бизнеса, учитывая высокую долю инвестиций в оборудование. Могли бы предложить возможные варианты оптимизации налоговой нагрузки для моего случая?

Оптимизация налоговой нагрузки для предприятия общественного питания в условиях превышения лимитов ПСН и введения НДС в 2026 году. «Я являюсь индивидуальным предпринимателем (ОКВЭД 56.10.1, рестораны с полным обслуживанием). В 2025 году применялась комбинированная система ПСН + УСН (доходы), однако из-за превышения лимита выручки (46 млн руб.) право на патент было утрачено. Прогнозная выручка на 2026 год — около 60 млн руб. (5 млн/мес). В связи с налоговой реформой-2025/26 и автоматическим переходом на УСН с обязанностью уплаты НДС (при превышении порога 60 млн руб. в год или по совокупности условий), текущая нагрузка в 11% (УСН 6% + НДС 5%) или переход на АУСН (8%) являются критическими для рентабельности бизнеса, учитывая высокую долю инвестиций в оборудование. Могли бы предложить возможные варианты оптимизации налоговой нагрузки для моего случая?

Отец ИП (УСН доходы 6%) умер в июне 2025 г. ИП закрыто, но платежи по арендной плате за принадлежавшее отцу помещение продолжали поступать на его расчетный счет. В конце года я унаследовал и получил эти денежные средства. Обязан ли я, ИП на УСН доходы-расходы+НДС5%, оплатить налог с этих доходов, и по какой ставке, а также ндс 5%?

Я, индивидуальный предприниматель, прошу разъяснить порядок применения налогового вычета по налогу на добавленную стоимость в следующей ситуации. В 2025 году мной был приобретён седельный тягач (основное средство) у поставщика — плательщика НДС. При приобретении продавцом был предъявлен НДС, оформлен счёт-фактура. Основное средство принято к учёту в установленном порядке. В 2025 году в отношении соответствующего вида деятельности применялась патентная система налогообложения, в связи с чем суммы НДС к вычету не заявлялись. С 01.01.2026, в связи с утратой права на применение патентной системы налогообложения, мной применяется упрощённая система налогообложения с исполнением обязанностей налогоплательщика НДС (ставка 22%). С указанной даты приобретённый ранее тягач используется в деятельности, облагаемой НДС. Прошу разъяснить, вправе ли индивидуальный предприниматель при указанных обстоятельствах заявить к налоговому вычету суммы НДС, предъявленные при приобретении данного основного средства в 2025 году, в налоговой декларации по НДС за налоговые периоды 2026 года, при соблюдении требований статей 171 и 172 Налогового кодекса Российской Федерации.

Добрый день! Розничный магазин оптики, продажа оправ, линз, изготовление очков. Мы слетели с патента, теперь я так понимаю у нас УСН 6%+НДС 5%. Но насколько я знаю продажа мед товаров в которые входят очки и линзы для зрения, оправы к очкам для зрения - не подлежит уплате НДС? Так вот, можем ли мы не платить эти 5% НДС с продаж очков и линз? Или нам нужно перейти на 22% НДС чтобы получить льготу по НДС? Как в нашей ситуации это правильно сделать? ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 марта 2001 г. N 240 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЛИНЗ И ОПРАВ ДЛЯ ОЧКОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ), РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБЛОЖЕНИЮ НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=43828#l0

Здравствуйте. У меня мини пекарня основной ОКВЭД 10.71 Производство хлеба. Адрес: Республика Саха (Якутия), село Верхневилюйск. Налоогобложение УСН Доходы 1% (вроде льготная ставка) + НДС 5%. У меня закрытый цех. Я реализую хлеб через другие магазины. Они покупают у меня по оптовой цене за (условно) 100 рублей и продают по 110 рублей (наценка +10 рублей). Должен ли я продав за 100 рублей платить 5% НДС в налоговую, а это 5 рублей. За 1000 буханок выходит плачу 5% НДС = 5000 руб. Если в день я делаю 1000 буханок в год получается плачу 1000шт х 100 руб х 365дней = 5% НДС =1 825 000 рублей НДС! А магазин хлеб уже продает с наценкой за 110 руб, потом платит 5% НДС 5,5 руб. В год платит 1000*110*365*5%=2 007 500 руб! Государство сняло "шкуру" два раза и получило 1825000+2007500=3 832 500 рублей. Правильно ли я считаю? Я думал НДС платит лишь конечный покупатель, а не производитель. Помогите разобраться, должен ли я как пекарня (стратегически важный объект и производство хлеба) платить эти 1825500 рублей? (не говоря уже об УСН) Спасибо

Ип усн доходы, в 25г завёз из Китая товар для торговле на маркетплейс. Ввозной ндс был полностью уплачен таможенным органам. С 01.01.26 сменился режим усн доходы минус расходы и стал плательщиком ндс 22%. Вопрос: можно ли взять в зачёт Ввозной ндс на остаток товара, которые будет реализован с ндс 22%

Здравствуйте! Ранее (когда мы не платили НДС на УСН) в нашем рамочном договоре в разделе СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ было прописано: 3.7. Стоимость Работ указывается в Рублях, НДС не облагается, в связи с применением Исполнителем УСН. Как теперь изменить этот пункт, в связи с тем, что мы стали плательщиком НДС (выбираем льготный 5%)? Как правильно прописать, что НДС 5% добавляется сверху стоимости, нужно ли упоминать УСН и с какой точной формулировкой всё это прописать? или только в Приложениях указывать уже конкретно цену работ и НДС, добавленный к ней, цифрами прописывать? (В рамочном договоре конкретные цены работ мы не указываем, они идут Приложениями) Клиент новый, договор новый, не переходящий При этом мы в КП выставляли им цену (условно) 100 р., НДС хотим начислить сверху, (чтобы они поняли, что 100р + НДС)

Здравствуйте. Я ИП на УСН 6%, мой доход в 2025 году превысил установленные лимиты С 01.01.2026 я автоматически стал плательщиком НДС по ставке 5%. У меня есть действующие договора аренды с разными компаниями, в основном это помещения, и конструктивные элементы которые сдаются в аренду. Я не хочу платить из своего кармана дополнительно 5%. Хочу это переложить на арендаторов. Мне нужно чтоб проанализировали договоры аренды. Если возможность включить в цену ндс 5%. Если есть такая возможность, то необходимо подготовить уведомление и доп соглашение к договорам аренды

Здравствуйте! Наша организация ООО, применяет УСН, в этом году в январе нам пришло сообщение от налоговой, что мы не можем применять УСН, так как доля у частия юрид лица в уставном капитале более 25%, мы на это не обратили внимания в свое время, организация досталась от отца, далее доли менялись и действительно стала более 25%. Налоговая сообщила ,что мы потеряли это право с 01.01.2021 года, как я понимаю,мы подходим под ст.145 НК РФ, так как доход за 3 месяца не превышает и не превышал 2 миллиона никогда за эти годы. Вопрос вот в чем, на новый год 2026 мы подадим уведомление об освобождении от ндс, имеем ли мы право на освобождение за предыдущие 3 года? здесь мнения расходятся. Налоговая говорит что нет, они хотят с нас налог за предыдущие 3 года. Можем ли мы подать это уведомление сейчас ?