812 юристов сейчас на сайте

Консультируйтесь с юристом онлайн

812 юристов готовы ответить сейчас
Ответ за 15 минут
  1. Категории
  2. Налоговое право

Каким образом можно исправить декларацию за 2017 год?

Здравствуйте. ООО зарегистрировано в сентябре. В декабре 2017г был первый платеж на р/с от заказчика в т.ч. НДС. Бухгалтер сдала нулевые декларации по всем налогам за 2017г.

Сейчас март 2018.

1) Правильно я понимаю, что до 25.03. надо заплатить этот НДС (+ пени за просроченные платежи по 1/3 в январе и феврале).

2) КАК ИСПРАВИТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ ЗА 4 КВ 2017 Г И ДО КАКОГО ЧИСЛА? И НАДО ЛИ ЭТО ДЕЛАТЬ?

Спасибо!!

13 Марта 2018, 17:53, вопрос №1933533 Анна, г. Новосибирск
Свернуть
Консультация юриста онлайн
Ответ на сайте в течение 15 минут
Задать вопрос

Ответы юристов (1)

Юрист - Наталья
9,3
Рейтинг Правовед.ru
9400
ответов
4772
отзыва
эксперт
Общаться в чате
Бесплатная оценка вашей ситуации
Юрист, г. Москва
Общаться в чате
Бесплатная оценка вашей ситуации

Добрый день! Вы применяете ОСНО?

Правильно я понимаю, что до 25.03. надо заплатить этот НДС

Нет. НДС за 4-й квартал 2017 г. с аванса или услуги нужно было уплатить до 25.01.2018 г. 

КАК ИСПРАВИТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ ЗА 4 КВ 2017 Г И ДО КАКОГО ЧИСЛА?

Чем раньше, тем лучше, пока налоговая не обнаружила нарушение и не выставила вам штраф 20% от суммы налога.

Декларацию формируйте по счетам-фактурам. Ваш бухгалтер должен знать, как формируется уточненная декларация по НДС.

В отношении налога на прибыль нужно знать, была ли оказана услуга.

13 Марта 2018, 17:59
q Отблагодарить
0 0
Анна
клиент, г. Новосибирск

Спасибо, да ОСНО. Но до 25.01.18 и позже никто ничего не платил, а заплатить-то в любом случае надо… Т.е. тоже чем раньше, тем лучше, так?..  

13 Марта 2018, 18:56
9,3
Рейтинг Правовед.ru
9400
ответов
4772
отзыва
эксперт
Общаться в чате
Бесплатная оценка вашей ситуации
юрист, г. Москва
Общаться в чате

Да, так. Причем, сначала уплачиваете налог, а только потом подаете уточненную декларацию.

13 Марта 2018, 18:57
Анна
клиент, г. Новосибирск

И последний вопрос (чтоб в НК не копаться) — в каком размере надо заплатить пени? И отдельной ли платежкой? Просто бухгалтера больше нет и я за нее как руководитель (бухучет знаю, но без практики). Спасибо!

13 Марта 2018, 19:02
9,3
Рейтинг Правовед.ru
9400
ответов
4772
отзыва
эксперт
Общаться в чате
Бесплатная оценка вашей ситуации
юрист, г. Москва
Общаться в чате

Пени составляют 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки. То есть: сумма долга*1/300*ставка рефинансирования*количество дней.

Отдельной платежкой, так как КБК у пени другой.

13 Марта 2018, 19:04
Все услуги юристов в Москве
Гарантия лучшей цены – мы договариваемся
с юристами в каждом городе о лучшей цене.