Оформление кассового чека при авансе с использованием ФН версии 1.0

Question

Здравствуйте! Мы получаем от клиентов-физлиц авансы на расчетный счет (номенклатура товаров на момент оплаты точно не известна, т.к. у конечного поставщика может не оказаться некоторых позиций). Как я понимаю, в этом случае нужно пробивать чек с кодом способа расчетов 3 (аванс), а затем, после отгрузки, пробивать второй чек с кодом способа расчетов 4. Однако у нас фискальный регистратор версии 1.0, в котором не предусмотрено способов расчета. Правильно ли я понимаю, что нам все равно нужно печатать два чека: Первый при поступлении денег на расчетный счет пробиваем чек с типом оплаты "Электронно". Второй на следующий день после передачи товаров в транспортную компанию пробиваем чек с нулевой суммой (аванс полностью покрывает отгрузку) и номенклатурой, которая была отгружена. Или версия 1.0 вообще не предназначена для работы с авансами?

Дмитрий Савин · Answer

Роман, добрый вечер! В соответствии с разъяснениями в письме ФНС от 11 ноября 2016 г. № АС-4-20/21345@ ( http://www.garant.ru/products/... ) в случае осуществления расчетов авансом необходимо использовать контрольно-кассовую технику и выдавать кассовый чек с соответствующим признаком способа расчета, а после конечного расчета, совершенного с использованием ранее внесенной оплаты, выдавать кассовый чек с формой расчета зачет аванса. В Вашей ситуации необходимо выдавать чек покупателю не только при получении аванса, но и при передаче товара в счет аванса. Согласно п. 2 приказа от 21.03.2017 г. ММВ-7-20/229 «Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию» формат 1.0 прекратит работу 01.01.2019 Установить, что пункт 1 Таблицы 3 приложения N 2 к настоящему приказу утрачивает силу с 1 января 2019 года. Версия 1.0 не предусматривает операции аванс, кредит.