Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Декларация НДС

Добрый день!

Можно ли воспользоваться п.1.1. ст 172 НК РФ, если мы сейчас подадим уточненную декларацию по НДС за 1 квартал 2014 года, у нас в декабре был возврат продукции и уменьшена годовая реализация.

19 мая 2015, 09:18, Наталия, г. Москва

возврат НДС при покупке квартиры возврат товара поставщику

Наталья Гурьева

Юрист, г. Москва

Эксперт

Добрый день!

Да вы можете воспользоваться положением данного пункта. Но уточненку вам нужно подавать не за 1-й квартал 2014 г., а за 4-й квартал, так как уменьшение годовой реализации не является вычетом по налогу.

Ваш покупатель при возврате товара должен был выписать накладную и счет-фактуру на товар датой его возврата и отразить у себя в Книге продаж (если он на ОСНО). Вы же должны отразить в Книге покупок. Сумма НДС во возвращенному товару будет включаться в строку 130 раздела 3 в декларации.

Если же вы по согласованию с покупателем уменьшите налоговую базу в части реализации по НДС за 1-й квартал 2014 года, то вам придется также сдавать уточненные декларации по налогу на прибыль за весь год.

19 мая 2015, 10:24

Похожие вопросы

Налоговое право

Муж теперь очень переживает и заставляет меня переживать, что налоговая, увидев этот договор начнёт проверку той организации, мол а где их налог с этой сделки и тому подобное

Здравствуйте. Отправила декларацию на налоговый вычет за строительство дома. Изначально мы делали договор с подрядчиком на строительство, но далее от него отказались. Строились самостоятельно. Так вот, приложила я к своей декларации чеки и случайно добавила туда этот договор подряда. Муж теперь очень переживает и заставляет меня переживать, что налоговая, увидев этот договор начнёт проверку той организации, мол а где их налог с этой сделки и тому подобное. Что-то такое может произойти ?

14 февраля, 20:36, вопрос №4858512, Анна, г. Ноябрьск

2 ответа

Налоговое право

Как правильно, детально оформить, составить договор на безвозмездную передачу товара (хлеба ) от ИП к ООО для последующей продажи ООО, а так же составить акт приёма передачи, накладной и т.д?

Добрый день! Занимаемся выпечкой хлеба. Нужна помощь в оформлении договора безвозмездной передачи товара. Как правильно, детально оформить, составить договор на безвозмездную передачу товара (хлеба ) от ИП к ООО для последующей продажи ООО, а так же составить акт приёма передачи, накладной и т.д? ИП и единственный участник в ООО один и тот же человек и принадлежит одному и тому же человеку. Обе организации находятся на УСН, не платят НДС. После реализации товара ООО уже заплатило налог 6%. Деятельность проходила в течении 2025 года.

13 февраля, 03:53, вопрос №4856540, Михаил, г. Саратов

5 ответов

Договорное право

Как происходит перевод дс иностранной организации?

Компания на УСН 5%+НДС 5% заключает договор совместной деятельности ( услуги) с иностранной организацией -ОАЭ. Какие будут налоги у российской компании ? Как происходит перевод дс иностранной организации ?

12 февраля, 20:59, вопрос №4856369, Ирина, г. Москва

1 ответ

Налоговое право

Здравствуйте, был ИП на ЕНВД, в 2018 году закрылся

Здравствуйте, был ИП на ЕНВД, в 2018 году закрылся. Сейчас вновь зарегистрировался в качестве ИП. Открыл расчетный счёт, который ФНС тут же заблокировала связи с отсутствием деклараций по ЕНВД за 2014-2017 годы. для разблокировки счета требуют подать декларации. Подскажите пожалуйста правомерно ли их требования и как мне поступить в данной ситуации. Спасибо.

12 февраля, 15:39, вопрос №4855999, Андрей, г. Мурманск

3 ответа