Применяется ли соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Китаем?
Проверка договора с Китаем и консультация по валютным операциям и налогам.
Мы — бюро по росписи стен, зарегистрированное как ИП в России (Сибирь). Крупный строительный девелопер заказал роспись подпорной стены в жилом комплексе. Для выполнения работ привлекаем художницу из Китая, которая работает через свою фирму (юридическое лицо) в Китае.
Оплата от заказчика поступает нашему ИП в рублях, а мы должны перевести оплату фирме художницы в юанях (CNY) на счет в Китае.
Прикладываю проект договора с заказчиком. С художницей будет отдельный договор, где сумма зафиксирована в юанях. Мы хотим защититься от валютных рисков из-за колебаний курса юаня и правильно оформить все документы для валютного контроля и налоговых органов.
Нужно:
1. Проверить договор с заказчиком на защиту от валютных рисков (например, привязка к курсу юаня, корректировка при изменении курса более чем на 5–10%) и соответствие законодательству РФ.
2. Дать рекомендации по оформлению договора с китайской фирмой художницы, включая требования валютного контроля.
3. Разъяснить, есть ли у нас как у ИП налоговые обязательства при выплатах китайской фирме (например, удержание налогов в России). Применяется ли соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Китаем?
4. Указать, какие документы нужны для валютного контроля при переводе денег в Китай (договор, инвойс, акт и т.д.) и есть ли ограничения на такие переводы в апреле 2025 года.
5. Оценить юридические и финансовые риски при работе с китайской фирмой и дать рекомендации по их минимизации.
Нужен в итоге - договор нам с заказчиком, шаблон договора с китайской фирмой и указание всех необходимых документов для банка.
- Договор Брусника подпорная стена эс~.docx
2 — место оказания услуг Россия — город Новосибирск
3 — СИДН
Я что-то запутался в самом начале сообщения — НДФЛ не надо платить это понятно
а НДС мы никогда не платим потому что у нас ИП на УСН 6%
вы пишите что НДС надо будет заплатить в любом случае. Как так?
В данной ситуации Вы должны заплатить НДС независимо от того, являетесь ли Вы налогоплательщиком НДС или нет. Поскольку Вы приобрели услуги иностранной компании и местом реализации услуг является территория РФ (ст. 146 НК РФ и 161 НК РФ).
С Уважением.