Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Как правильно заплатить НДС 18% ООО на УСН?

Как правильно оформить документы.Если я ООО работаю на УСН ( доходы - расходы). Оптовая торговля.

Покупаю партию товара у ООО на ОСНО( НДС в том числе),товар отгружается Ж.Транспортом(вагонами), накручиваю % на товар и продаю другому контрагенту, который то же ООО и работает на ОСНО (у него НДС18% и Н Прибыль 20%).

Допустим Я ООО на УСН обложения (доходы- расходы) купила товар стоимостью 100 000,00 тыс.руб.увеличила - на 10% и продала Контрагенту ООО на ОСНО за

110 000,00тыс руб.

Как сделать закрывающий документ правильно и надо ли мне будет платить НДС18% по данной сделке (И какой правильно оформить будет договор с контрагентом которому я продаю товар с накруткой и отправка Ж.Т :

1.договор поставки

2. договор купля продажи

3. просто договор с этим контрагентом).

И если мне платить НДС,то платить с разнице 110 000,00 -100 000,00=

10 000,00(это моя прибыль) :1,18%НДС в том числе = 8.47НДС и 8,47НДС х 100т. (тоннаж товара отгруженного )=847,00 руб. НДС В том числе.

Помогите разобраться,у меня сделка( Я продаю контрагенту ООО на ОСНО) ПЕРВАЯ.

Раньше работала только с контрагентами ( ООО на УСН).

Ещё раз прошу разобраться.

Потерять Контрагента не хочется .

С уважением Елена

Показать полностью

12 ноября 2016, 10:39, Елена, г. Екатеринбург

Добрый день! Принцип работы с ООО на ОСНО абсолютно идентичен работе с ООО на УСН. Вы, как плательщик УСН, освобождены от уплаты НДС в бюджет. С покупателем заключаете договор поставки и выписываете накладную на товар (ТОРГ-12, УПД или разработанную самостоятельно).

12 ноября 2016, 10:48

Елена

Клиент, г. Екатеринбург

Наталья добрый день!

Спасибо большое ,что ответили

Накладная ТОРГ -12 есть у меня в 1с ,а УПД это что за документ.и НДС мне надо платить (стоимость товара купленного 5100,00 руб. за 1 тонну НДС в том числе у ООО на ОСНО моя наценка 15% = 765 руб, я продаю фирме ООО ОСНО которая работает НДС в том числе по цене - 5865,00руб ).

Наталья помогите я должна заплатить НДС с 765,00р.( моя надбавка НДС в том числе) 765,00 :1,18%( в том числе выделяем )= 648,3 руб.

Итого: 765,00-648,3=116,7НДС к уплате 1тонну товара.116,7НДСх 60 тонн=7002,00 т.руб.

К уплате.

12 ноября 2016, 12:01

Наталья Гурьева

Юрист, г. Москва

Эксперт

Накладная ТОРГ -12 есть у меня в 1с, а УПД это что за документ
Елена

УПД — это универсальный передаточный документ. Он вам не нужен, если вы используете ТОРГ-12.

НДС мне надо платить (стоимость товара купленного 5100,00 руб. за 1 тонну НДС в том числе у ООО на ОСНО моя наценка 15% = 765 руб, я продаю фирме ООО ОСНО которая работает НДС в том числе по цене — 5865,00руб )
Елена

НДС вы оплачиваете только поставщику в общей стоимости товара. Или вы выставляете НДС покупателю?

12 ноября 2016, 12:04

Похожие вопросы

Предпринимательское право

Возможно ли ИП Главу КФХ реорганизовать в ООО, чтобы всё имущество, кредиты, лизинги перешли на ООО?

Добрый день. Возможно ли ИП Главу КФХ реорганизовать в ООО, чтобы всё имущество, кредиты, лизинги перешли на ООО?

18 апреля, 13:32, вопрос №4089864, Алексей Бударин, г. Саратов

2 ответа

600 ₽

Вопрос решен

Защита прав потребителей

Меня интересует всё ли я сделал правильно и действительно мне вернут мои средства?

Здравствуйте, обратился в компанию по подбору недвижимости для снятия квартиры в ООО Вершина город Краснодар. Заключил договор и предоставлении информативных услуг внёс средства, позвонили собственнику договорились на встречу вечером , собственник сказал , что не может сегодня и мы перенесли всё на следующий день далее собственник больше не выходил на связь. Написал директору в Ватсапп, прислал фото договора и сообщил, что заселение не удалось . На что он ответил , что пишите претензию в свободной форме и через 10 дней вернут мои средства в полном объеме. Меня интересует всё ли я сделал правильно и действительно мне вернут мои средства?

17 апреля, 19:10, вопрос №4088882, Виктор, г. Москва

7 ответов

1000 ₽

Вопрос решен

Предпринимательское право

Ситуация такая я поставляла товар через Ип на усн на организацию, эта организация (посредник)поставляла на

Всем добрый вечер !!Ситуация такая я поставляла товар через Ип на усн на организацию, эта организация (посредник)поставляла на ооо с ндс ( в Ооо директор мой брат) налоговая просит удалить накладные , якобы взаимозависимые лица участвуют в сделке в Ип оборот за год 26, в ооо 32, я почитала сделки считаются контролируемыми с гораздо больших сумм, насколько правомерно требование налоговой об оплате ндс, именно ссылая на этот факт, у нас что запрещено работать с родственниками ?

17 апреля, 18:59, вопрос №4088863, Татьяна, г. Москва

2 ответа

Недвижимость

У меня произошло списание денежных средств с моей карты компанией ООО Вега у меня произошло списание денежных средств с моей карты компанией ООО Вега

У меня произошло списание денежных средств с моей карты компанией ООО Вега у меня произошло списание денежных средств с моей карты компанией ООО Вега. за неуплату за вывоз мусора. по адресу прописки, но я там не проживаю в течении 4 лет .Никакого договора я не заключала.

17 апреля, 14:51, вопрос №4088436, Дарья, г. Иркутск

1 ответ

Налоговое право

Но тогда я не смогу быть на УСН… подскажите- как быть?

Я самозанятая. Сдаю жилые помещения. У меня есть коммерческая недвижимость. Ее я не могу сдавать. У мужа ИП - может ли он управлять моим имуществом ( коммерческой недвижимостью).платить, налоги, получать на свой расчетный счет аренду? Или мне нужно будет зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя? Но тогда я не смогу быть на УСН… подскажите- как быть?

17 апреля, 11:39, вопрос №4088125, дмитрий, г. Таганрог

2 ответа