Как сдать уточненку по НДС и убрать эти суммы
Добрый день! Помогите, пожалуйста, что можно сделать в данной ситуации.
В июне 2016 года было подписано выполнение (КС-2 и КС-3) с заказчиком за 2 и 3 квартал 2015 года на 2 млн. руб. и 75 млн. руб. соответственно. Был сдан корректировочный НДС за 2 и 3 квартал 2015 года, где были отражены данные суммы в книге продаж, а работы от субподрядчика были отражены в книге покупок. Первичный НДС за 2 и 3 квартал 2015 года был нулевой. Денежные средства за это выполнение не поступили от заказчика.
Сейчас у заказчика происходит выездная проверка из налоговой. Проверяют ее подрядчиком, в их числе оказались и мы.
Наша налоговая выставила требование о предоставлении документов между нами и заказчиком, т.к. ей пришло поручение из налоговой заказчика.
А многих документов мы предоставить не можем, потому что их нет.
Мы хотим сдать уточненку по НДС и убрать эти суммы, пусть заказчик сам разбирается, ведь он нам эти денежные средства не собирается перечислять.
Подскажите, пожалуйста, какие могут быть последствия в данной ситуации?
