1С

Здравствуйте, уважаемые юристы. Наша управляющая компания Новосёлжилсервис уже 5 месяцев начисляет всем собственникам непонятные цифры в квитанциях: всем приписывает от 1500р. и более долга, которого фактически нет. В разделе "Перерасчеты" тоже нет никакой информации. Аргументирует тем, что они перешли с одной программы 1С на программу Домовой и произошел сбой программы.. Первые пару месяцев мы еще верили, но с ноября уже прошло 5 месяцев - неужели нельзя привести в порядок все документы за этот срок? Тем более УК маленькая в ее владении всего один наш дом в Ивантеевке и один жилой комплекс в г. Щёлково. Квитанции приходят с задержкой в 1-2 месяца с кучей ошибок. Нас зарегистрировано и проживает двое человек - в квитанции 0. Общая площадь дома указана не верно, общая жилая вообще не указана. Информации по объему услуг по ОДН нет в квитанциях никакой. При наличии общедомовых счётчиков на воду и электроэнергию - считают ОДН всегда не по фактически затраченным объемам, а по нормативам. Отопление на ОДН -вообще всегда заоблачные суммы. Квитанцию свою за январь прикрепляем с пометками. Личные данные затерты, так как во всемирную сеть их не выкладываем. В квитанции реальная сумма начислений только по 6 столбцу, остальные цифры взяты с потолка, бухгалтер нам за 4 встречи так ничего не объяснил. Насколько правомерны их действия и что делать нам собственникам на ваш профессиональный взгляд? Сами мы планируем в ближайшее время написать им заявление с требованием о разъяснении (расшифровке) всех начислений и ошибок во всех квитанциях. Правильно ли мы поступаем и на какие законы ссылаться? Как лучше выслать им заявление - лично или письмом с уведомлением? И интересуют сроки рассмотрения подобных заявлений с указанием соответствующих статей законов? Заранее благодарим, надеемся на помощь с вашей стороны.

Добрый день. Меня интересует как правильно в бухгалтерском учете отразить операции по эквайрингу. У нас следующая ситуация: Мы являемся турагенством нам по эквайрингу пришла оплата от клиента 65000 руб 15.03, его тур не подтвердился и мы вернули ему 65000 руб 23.03. В этот же день 23.03 прошла оплата от другого клиента, и нам на расчетный счет зачислили деньги за минусом возврата клиенту №1. Работаем в 1с 8.3. Отражаем соответственно приход по платежной карте от клиента № 1, сумма висит по 62 счету, делаем операцию возврат по платежной карте и 62 счет закрывается. 23.03 нам нужно отразить приход от туриста № 2, но деньги поступают за минусом возврата. Возникает вопрос как вс верно отразить в учете. Если со вторым туристом у нас договор на 80000 тыс. соответственно мы перечисляем турооператору эту сумму за минусом комиссии и делаем зачет этой оплаты с оплатой туриста дт 62 кт 76 на сумму оплаты туроператору, и на сумму разницы делаем реализацию, т.е. на сумму нашего вознаграждения. Теперь получается нам пришло 30000 (за минусом возврата) оплатили мы 70000, как правильно сделать зачет??

Здравствуйте, я работаю в ювелирной компании официально, прошла ревизия и выявлена недостача 200тыс, вешают на меня, но с предыдущей ревизии в магазине была такая текучка, люди приходили и уходили без ревизии, и в программу 1с, где ведётся учёт изделий, доступ имеют много людей, директор хочет подавать в суд, как мне быть

Можно ли бюджетному учреждению (больница) оплачивать услуги другой организации (дистанционное обучение сотрудника) не заключая прямой договор, а лишь по договору оферты? Обучение 1с на сайте учебного центра 1с. Наши бухгалтера (больничные) сказали, что они с таким никогда не сталкивались, а мне нужны эти курсы))

Здравствуйте! я работаю в школе, столкнулся с такой проблемой. Руководство в школе поменялось,а бухгалтерия осталась,директор который сейчас и.о. Не выплата надбавок, авансов, не проводят документы по счетам ( ссылаясь на неисправность системы 1С ) не правельный расчет у сторожей ночных часов. По сторожам: сторожа отрабатывают в месяц 186-192 часа, им закрывают 151 и не доплачивают переработку.Директор в данной ситуации, и хочет наказать,но в связи с так сказать давним знакомством не может не чего поделать, а пользуясь ситуацией, бухгалтерия продолжает вести хамский образ жизни . Вопрос: можно ли наказать бухгалтерию и как? Не навредив директору или менее болезненно на ней это отразилось.

Здравствуйте! Фирма ООО открылась 28.02.17 общее налогообложение с 01.04.17 фирма перешла на ЕНВД (услуга грузоперевозки) Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.58.26) Настройки учетной политики: Основной вид деятельности - Грузоперевозки Установлены флажки "Ведется раздельный учет НДС", "Раздельный учет НДС по способам учета" При закрытие каждого месяца ошибок не обнаружено Повторила закрытие с марта до конца года. Делаю экспресс проверку за год и получаю следующую ошибку: Отсутствие остатков и оборотов по счетам с особым порядком налогообложения в случае неприменения особого порядка налогообложения Предмет контроля: "Если организация не ведет деятельность с особым порядком налогообложения, контролируется отсутствие движений по счетам БУ, связанным с особым порядком налогообложения" Детальный отчет об ошибках Счет Нач. остаток Дт Нач. остаток Кт Оборот Дт Оборот Кт 90.01.2 590000,00 590000,00 90.08.2 135000,00 135000,00 Почему экспресс проверка выдает эту ошибку и как это исправить? Заранее спасибо!

Есть высшее образование по специальности «Социальная работа», юридический факультет. После сертифицированных курсов «1С. Бухгалтерия» работала 2 года в небольшой организации бухгалтером. Хочу стать профессиональным бухгалтером. На основе высшего образования и опыта, какие шаги мне предпринять для этого??

Здавствуйте,считается ли нарушением трудового договора,если в течении 17 дней,мы с напарнией,вынужденны были работать без базы 1С,т к директор магазина замещающая меня в мой рабочий день,каким то образом вывела её из строя.Спустя 7 месяцев была сделана ревизия и обнаружена недостача товара в магазине(галантерея) в размере больше 100 тыс.рублей.Нам с напарницей объяснили,что в системе всё восстановили(где то и в ручную) и причина не в этом точно.Как нам,честным и растерявшимся продавцам вести себя в этой ситуации?

Здравствуйте!ООО на УСН в Москве, занимаемся продажей б\у автомобильных запчастей. Некоторая часть товара не подлежит продаже, так как пришла в негодность и потеряла со временем товарный вид: мосты заклинили и поржавели, двери капоты - помялись вследствие частого перекладывания(хранения на складе). Имеем ли мы право сдать этот товар на металлолом, какие документы нужно оформить до и после сдачи, и как провести списание товара по 1С.

Здравствуйте. Я работаю в федеральной кампании. Продавцом - консультантом. Сегодня мне сообщил представитель администрации, что в мои смены, при проведении оплаты по безналичному расчёту, эти денежные средства не поступали на счёт в банке. Сказал, мол, в результате моих действий, что я принимала от покупателя наличные средства, а в 1с проводила продажу, как по безналу. Я к этому не имею отношения, сказали, что есть срок у меня, до 5.03. Вернуть почти 84000. При средней выручке в 8000 в день. Мол, если вернёте, ничего в суд передавать не будем. Я ответила, передавайте, ведь я не имею к проделанной ситуации никакого отношения. Как вести себя в этой ситуации?

Доброго времени суток! Вопрос: я иду работать на должность "оператор 1с", место это декретное. Но я не хочу, чтобы у меня в трудовой была указана такая должность. Меня бы устроило "бухгалтер". Возможно ли (по согласованию с руководством) сделать запись в моей трудовой "бухгалтер" ?

Здравствуйте. Я занимаю должность помощника руководителя отдела службы безопасности на трехмесячном испытательном сроке, который заканчивается 6 марта. 14 февраля мною была допущена ошибка в заполнении счета в 1С, на что по требованию руководителя была написана объяснительная, где была указана причина сего поступка (внезапное ухудшение зрения). Счет в 1С заполнялся с рукописной бумаги, скан которой был прикреплен к счету и отослан на согласование в электронной форме другим руководителям. Примечательно, что данный счет согласовали ещё два руководителя, прежде чем я сам заметил опечатку. Спустя неделю начальник службы сказал, что испытательный срок я не прохожу, и мне следует написать заявление «по собственному желанию» (ст. 80 ТК РФ). Более внимательно изучив свой трудовой договор, должностную инструкцию и Положения об отделе и службе безопасности, я обнаружил, что не обязан подчиняться начальнику смежного отдела, который и выдал мне задание, но обязан выполнять устные распоряжения своего руководителя, который говорил «выполнять распоряжения всех руководителей смежных отделов и их замов». Означает ли всё это, что у начальника СБ есть основания для увольнения по ст. 71 ТК РФ? А также, может ли начальник СБ не согласовывать заявление об увольнении по собственному желанию со сроком последнего дня работы через 2 недели, мотивируя тем, что на испытательном сроке необходимость отработки составляет всего три дня? Могу ли я настаивать на подаче заявления именно со сроком отработки в 2 недели, как в ст. 80 ТК РФ? И что делать в случае отказа в подписании им такого заявления?